Forventet årsregnskab 2000 (oktober-kalkulen 2000) (Bilag)

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 1. november 2000

2. Forventet årsregnskab 2000 (oktober-kalkulen 2000) (Bilag)

FAU 641/2000 J.nr. 201/00

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender det til Økonomiforvaltningen rapporterede forventede årsregnskab 2000 (oktober-kalkulen 2000).

Forvaltningens første vurdering af forventet årsregnskab 2000 er rapporteret til Økonomiforvaltningen med forbehold for direktionens og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets eventuelle ændringer.

Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2000 korrigeret for de tillægsbevillinger Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af september 2000.

På drifts- og anlægssiden forventes merudgifter på i alt netto 24,5 mill. kr. fordelt med merudgifter på de rammebelagte driftsområder (4,8 mill. kr.) og mindreudgifter på de rammebelagte anlægsområder (29,3 mill. kr.), som forventes overført til budget 2001. Forsøgsbydelene har i år 2000 ikke bidraget til fællesudgifter på døgninstitutionsområdet svarende til ca. 16 mill. kr. Dette beløb forudsættes i denne kalkule overført via Økonomiforvaltningen. Ligeledes på stofafhængighedsområdet, hvor der forudsættes overført ca. 5 mill. kr. fra Sundhedsforvaltningen via Økonomiforvaltningen til dækning af metadonudgifter, der tidligere blev afholdt af Sundhedsforvaltningen.

På de lovbundne driftsområder forventes et mindreforbrug på 31,9 mill. kr.

Finansposter fremtræder med et tilgodehavende fra staten på 5,1 mill. kr. som udtryk for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af restrefusion 1999

Rammebelagte områder, drift:

Hovedproblemstillingerne på de rammebelagte driftsområder er:

• Børnefamilier med særlige behov. Det er vurderingen, at der må forventes et merforbrug på ca. 27,0 mill. kr.

• Hjemmeplejen fordeler sig mellem handicapområdet og voksne med særlige behov. Det er vurderingen, at der må forventes et merforbrug på ca. 15 mill. kr. Merforbruget kompenseres delvist af et mindreforbrug på administration på 2 mill. kr.

• Revalidering – herunder dagtilbud. Der forventes et merforbrug på 19,5 mill.kr, der især skyldes manglende indtægter fra salg af pladser til andre amter og kommuner. Der er igangsat en analyse af institutionsområdet på handicapområdet. Denne analyse omfatter også dagtilbud samt køb og salg af pladser. Analysen forventes tilendebragt i 2000.

• Botilbud til handicappede på døgnområdet. Der forventes på området et merforbrug på ca. 14 mill. kr., hvilket skyldes mindreindtægter på køb/salg. Der er igangsat en analyse af økonomistyringen på institutionsområdet, der omfatter samtlige institutioner på dag- og døgntilbudsområdet. Analysen skal vurdere økonomien omkring køb/salg af pladser.

• Hjælpemidler. På området forventes et merforbrug på ca. 17 mill. kr. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er i gang med en budgetanalyse af hjælpemiddelområdet. Budgetanalysen koncentrerer sig om de hjælpemiddeltyper, der har udvist markante omkostningsstigninger og resulterer blandt i et sæt retningslinier til brug i forbindelse med bevillinger samt bedre styringsredskaber på baggrund af områdets generelle udgiftspres.

Rammebelagte anlægsområder:

På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der må forventes et mindreforbrug på ca. 27,9 mill. kr., som foreslås overført til år 2001 på grund af forsinkelsen med udbygningsplanen på handicapområdet.

Lovbundne driftsområder:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er højere end forventet på grund af det lave niveau for tilkendelse af førtidspension.

Mindreforbrug på lovbundne udgifter skyldes bl.a. hjemtagelse af refusion for førtidspensionister for årene 1994 – 1999 (20,2 mill. kr.). Endvidere har regulering af tilskud til boligstøtte og boligydelse bevirket en mindreudgift (ca. 10,0 mill. kr.).

Specifikke bemærkninger til afvigelser henvises til vedlagte bilag.

Se ovenfor.

Ingen.

Ingen.

• Udkast til forventet årsregnskab 2000 (oktober-kalkulen 2000)