Økonomisk redegørelse Københavns Borgerservice

 

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 31. januar 2005

 

Fraværende med afbud: Pia Allerslev,  Karen Hækkerup og Karin Storgaard.

 

Fraværende uden afbud: Mogens Lønborg og Abderrahman Ben Haddou.

 

 

 

 

 

Åbne punkter

Økonomisk redegørelse Københavns Borgerservice

Økonomisk redegørelse Københavns Borgerservice

 

DS  10/2005

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling,

 

at den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

 

 

 

 

 

Udvalget for Demokrati- og Serviceudviklings beslutning i mødet den 31. januar 2005

Taget til efterretning.

 

 

RESUME

På mødet den 13. december 2004 drøftede udvalget den første statusrapport i effekt- og procesevalueringen af Københavns Borgerservice. Udvalget ønskede i den forbindelse en økonomisk redegørelse fra Økonomiforvaltningen vedr. etableringen og driften af Københavns Borgerservice. Samtidig blev det besluttet, at der fremover skal indgå en økonomisk redegørelse i de kommende statusrapporter i effekt- og procesevalueringen af Københavns Borgerservice.

 

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et notat, hvor udgifterne til etablering af de 4 servicecentre i 2004 sammenholdes med etableringsbudgettet, og hvor de forventede driftsudgifter i 2004 sammenholdes med budgettet. Endvidere indeholder redegørelsen et driftsbudget for 2005.

 

På baggrund af de foreløbige regnskabstal forventes der et mindreforbrug på 1,61 mill. kr., som foreslås overført til 2005 med henblik på at finansiere den resterende del af evalueringen, som beløber sig til 1,11 mill. kr. Udgifterne til evalueringen er oprindelig budgetteret i driftsbudgettet. Ved at flytte udgiften til etableringsbudgettet bliver det muligt at sikre finansiering også i de første år til det fælles call-center i de 4 servicecentre, der blev etableret senere i implementeringsprocessen.

 

De resterende 0,5 mill. kr. foreslås anvendt til en fælles informationsindsats bl.a. om rådgivning om elektronisk selvbetjening i servicecentrene, ændringer i opgaveporteføljen bl.a. som følge af kommunalreformen. 

 

Driftsbudgettet forventes overholdt i 2004.

 

Driftsbudgettet i 2005 forventes ligeledes overholdt under forudsætning af, at evalueringen og større informationsinitiativer finansieres af uforbrugte midler fra etableringsbudgettet.