Økonomisk redegørelse Københavns Borgerservice

 

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde mandag den 31. januar 2005

 

 

Åbne punkter

 

5.      Økonomisk redegørelse Københavns Borgerservice

 

DS  10/2005INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling,

 

at den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

 

 

 

 

RESUME

På mødet den 13. december 2004 drøftede udvalget den første statusrapport i effekt- og procesevalueringen af Københavns Borgerservice. Udvalget ønskede i den forbindelse en økonomisk redegørelse fra Økonomiforvaltningen vedr. etableringen og driften af Københavns Borgerservice. Samtidig blev det besluttet, at der fremover skal indgå en økonomisk redegørelse i de kommende statusrapporter i effekt- og procesevalueringen af Københavns Borgerservice.

 

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et notat, hvor udgifterne til etablering af de 4 servicecentre i 2004 sammenholdes med etableringsbudgettet, og hvor de forventede driftsudgifter i 2004 sammenholdes med budgettet. Endvidere indeholder redegørelsen et driftsbudget for 2005.

 

På baggrund af de foreløbige regnskabstal forventes der et mindreforbrug på 1,61 mill. kr., som foreslås overført til 2005 med henblik på at finansiere den resterende del af evalueringen, som beløber sig til 1,11 mill. kr. Udgifterne til evalueringen er oprindelig budgetteret i driftsbudgettet. Ved at flytte udgiften til etableringsbudgettet bliver det muligt at sikre finansiering også i de først e år til det fælles call-center i de 4 servicecentre, der blev etableret senere i implementeringsprocessen.

 

De resterende 0,5 mill. kr. foreslås anvendt til en fælles informationsindsats bl.a. om rådgivning om elektronisk selvbetjening i servicecentrene, ændringer i opgaveporteføljen bl.a. som følge af kommunalreformen. 

 

Driftsbudgettet forventes overholdt i 2004.

 

Driftsbudgettet i 2005 forventes ligeledes overholdt under forudsætning af, at evalueringen og større informationsinitiativer finansieres af uforbrugte midler fra etableringsbudgettet.

 

SAGSBESKRIVELSE

På mødet den 13. december 2004 drøftede udvalget den første statusrapport i effekt- og procesevalueringen af Københavns Borgerservice. Udvalget ønskede i den forbindelse en økonomisk redegørelse fra Økonomiforvaltningen vedr. etableringen og driften af Københavns Borgerservice. Samtidig blev det besluttet, at der fremover skal indgå en økonomisk redegørelse i de kommende statusrapporter i effekt- og procesevalueringen af Københavns Borgerservice.

 

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et notat, hvor udgifterne til etablering af de 4 servicecentre i 2004 sammenholdes med etableringsbudgettet, og hvor de forventede driftsudgifter i 2004 sammenholdes med budgettet. Endvidere indeholder redegørelsen et driftsbudget for 2005.

 

Den økonomiske redegørelse er udarbejdet på baggrund af foreløbige regnskabstal.

 

Der er afsat 20 mill. kr. til etablering af servicecentrene i 2004, og 10 mill. kr. til årlige driftsudgifter, når servicecentrene er i fuld drift hele året. I 2004 er der afsat 3,95 mill. kr. til drift i 2004, hvor servicecentrene blev åbnet henover året fra den 15. juni 2004 og frem.

 

Forvaltningerne, som udlåner personalet til servicecentrene, betaler fortsat medarbejdernes løn. Lønnen for udlånte medarbejdere udgør ca. 12,6 mill. kr. årligt.

 

På baggrund af de foreløbige regnskabstal forventes der et mindreforbrug på 1,61 mill. kr., som foreslås overført til 2005 med henblik på at finansiere den resterende del af evalueringen, som beløber sig til 1,11 mill. kr. Udgifterne til evalueringen er oprindelig budgetteret i driftsbudgettet. Ved at flytte udgiften til etableringsbudgettet bliver det muligt at sikre finansiering også i de første år til det fælles call-center i de 4 servicecentre, der blev etableret senere i implementeringsprocessen.

 

De resterende 0,5 mill. kr. foreslås anvendt til en fælles informationsindsats bl.a. om rådgivning om elektronisk selvbetjening i servicecentrene, ændringer i opgaveporteføljen bl.a. som følge af kommunalreformen. 

 

Driftsbudgettet forventes overholdt i 2004.

Driftsbudgettet i 2005 forventes ligeledes overholdt under forudsætning af, at evalueringen og større informationsinitiativer finansieres af uforbrugte midler fra etableringsbudgettet.

 

Det indstilles, at Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling tager den økonomiske redegørelse tages til efterretning.

 

 

ØKONOMI

-

 

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

 

BILAG

Bilag 1: Økonomisk redegørelse vedr. etablering og drift af Københavns Borgerservice.

 

 

Erik Jacobsen

/Paul Sax Møller