Økonomisk redegørelse om servicecentrene
Økonomisk redegørelse om servicecentrene
Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling
DAGSORDEN
fra ordinært møde mandag den 23. februar 2004
Åbne punkter
4. Økonomisk redegørelse om servicecentrene
DS 15/2004INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller til Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling,
at vedlagte redegørelse for økonomien om servicecentrene tages til efterretning
RESUME
Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling bad på mødet den 19. januar 2004 om en redegørelse for økonomien omkring servicecentrene.
Der er afsat 20 mill. kr. til etablering af servicecentrene og 10 mill. kr. til årlig drift. Endvidere betaler forvaltningerne, som udlåner personalet, fortsat medarbejdernes løn.
Af redegørelsen fremgår, at der forventes merudgifter på etableringsbudgettet på 1,5 mill. kr.
Driftsbudgettet forventes overholdt.
Det indstilles, at udvalget tager redegørelsen til efterretning. På møde i udvalget den 22. marts 2004 vil udvalget få forelagt indstilling om lokaler på Østerbro i den forbindelse skal der tages stilling til merudgifterne til indretning og ombygning af lokalerne på Østerbro på 1,5 mill. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling bad på mødet den 19. januar 2004 om en redegørelse for økonomien omkring servicecentrene.
Der er afsat 20 mill. kr. til etablering af servicecentrene og 10 mill. kr. til årlig drift. Endvidere betaler forvaltningerne, som udlåner personalet, fortsat medarbejdernes løn.
Der forventes merudgifter på etableringsbudgettet på 1,5 mill. kr. i alt. Den primære forklaring er, at indretning og ombygning af lokalerne på Østerbro forventes, at koste 2,3 mill. kr., hvilket er 1,5 mill. kr. over det budgetterede beløb. Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling vil på mødet den 22. marts 2004 få forelagt indstilling vedr. lokaler på Østerbro.
Midlerne i etableringsbudgettet til øvrige udgifter er primært anvendt til callcenter og evaluering:
· Der forventes anvendt 0,95 mill. kr. til etablering af callcenter, hvilket der ikke oprindelig var afsat midler til. Det har imidlertid vist sig nødvendigt at etablere et callcenter, så servicecentrenes telefoni kan samles til et fælles kontaktpunkt, hvorved medarbejderressourcerne kan udnyttes langt bedre på tværs af centrene
· Der forventes anvendt 1,5 mill. kr. til evaluering af servicecentrene. Midlerne til evalueringen var oprindeligt lagt i driftbudgettet, men for at holde driftsbudgettet indenfor rammen er udgiften flyttet til etableringsbudgettet.
Driftsbudgettet forventes overholdt.
Det indstilles, at udvalget tager redegørelsen til efterretning.
ØKONOMI
På møde i udvalget den 22. marts 2004 vil udvalget få forelagt indstilling om lokaler på Østerbro i den forbindelse skal der tages stilling til merudgifterne til indretning og ombygning af lokalerne på Østerbro på 1,5 mill. kr.
HØRING
-
MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
BILAG
Bilag 1: Økonomisk redegørelse for servicecentrene
Erik Jacobsen
/Paul Sax Møller