Ændringer i lokaludvalgets Budget 2017
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets Budget 2017, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.
Problemstilling
Lokaludvalgets budget for 2017 er ændret fra 640.000 kr. til 629.000 kr.
Løsning
Her refereres til opstillingen i økonomiafsnittet.
Ad 1. Puljeansøgninger: Med de tilsagn om støtte til aktiviteter, som lokaludvalget har givet, er puljen til puljeansøgninger snart ved at være opbrugt. Det foreslås, at lokaludvalget forhøjer rammen med 31.450 kr. til 241.450 kr.
Ad 3. Ren Vold-dag: Der mangler fortsat at blive afregnet for annoncering af dagen, men rammen kan godt sættes ned fra 10.000 kr. til 5.000 kr.
Ad. 4. Nyt borgerpanel: Ved oprettelsen af Christianshavns Borgerpanel i august 2015 besluttede lokaludvalget, at panelet skulle fornyes efter to år. Dvs. at det nuværende panel skal nedlægges og christianshavnerne skulle med en invitation i e-boks i august 2017 inviteres til at deltage i et nyt borgerpanel. Imidlertid skal alle borgerpaneler i kommunen overgå til et nyt borgerpanelsystem ved årsskiftet 2017/18. Derfor foreslås det, at udskiftningen af borgerpanelet udsættes til 2018.
Ad. 5. Borgerdialogaktiviteter: Rammen for borgerdialogaktiviteter foreslås sat op fra 18.000 kr. til 22.000 kr. Der forventes bl.a. udgifter til borgerdialog om Kuglegården/BaseCamp, Ørkenfortet og Søkvæsthuset.
Ad 6. Bydelsplanprocessen: Bydelsplanprocessen er afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at afsætte penge til den.
Ad 7. Borgermøde om udviklingen af Christianshavn: Borgermødet blev afholdt i januar 2017, men der mangler fortsat at blive afregnet for lokaleleje. Men lokaludvalget kan godt nøjes med at afsætte 6.000 kr. til mødet.
Ad 11. Christianshavnerdagen 2017: Området, som Christianshavnerdagen holdes på i år, er mindre end sidste år. Derfor vil der være lidt færre udgifter end sidste år. Rammen sættes ned med 5.000 kr. til 85.000 kr.
Ad. 18. Anerkendelsespris 2016: Der skulle have været afregnet for prisstatuetterne på regnskabet for 2016, men en teknisk fejl gjorde, at betalingen skete for sent. Derfor er den betalt af regnskabet for 2017.
Ad. 20 Borgermøde om Dokøen: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 31. maj 2017 foreslås det at afsætte 10.000 kr. til et borgermøde den 12. juni 2017 om udviklingen af Dokøen.
Ad. 21. Kommunikation om valg til lokaludvalg 2018: Ultimo november 2017 vil Økonomiforvaltningen igangsætte kommunikation vedrørende valg til lokaludvalg, som finder sted i februar/marts 2018. Lokaludvalget har mulighed for at kommunikere lokalt om valget med henblik på at tiltrække foreningsrepræsentanter til mødet, hvor valget finder sted. I september eller oktober 2017 kan lokaludvalget tage stilling til, om det vil bruge de penge, der er afsat til Anerkendelsespris 2017, til kommunikation i 2017 om valg til lokaludvalg 2018. I november eller december 2017 skal lokaludvalget beslutte sit budget for 2018 og herunder beslutte om og i givet fald hvor meget det vil afsætte til kommunikation i 2018 om valg til lokaludvalg i 2018.
Økonomi
|
BUDGET: 629.000 kr. |
|||||
|
pr. 23. maj 2017 |
|||||
|
|
Fordelt på poster |
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
Udbetalt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
241.450 |
210.000 |
159.205 |
46.075 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
|
3 |
Ren Vold-dag |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
2.170 |
|
4 |
Nyt borgerpanel |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
|
5 |
Borgerdialogaktiviteter |
22.000 |
18.000 |
0 |
0 |
|
6 |
Bydelsplanprocessen |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
|
7 |
Borgermøde om udviklingen af Christianshavn |
6.000 |
10.000 |
10.000 |
3.000 |
|
8 |
Juletræ på Torvet 2016 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
0 |
|
9 |
Nytårskur 2017 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
11.745 |
|
10 |
Havnens Pris 2017 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
11 |
Christianshavnerdagen 2017 |
85.000 |
90.000 |
90.000 |
0 |
|
12 |
Juletræ på Torvet 2017 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
0 |
|
13 |
Anerkendelsespris 2017 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
14 |
Nytårskur 2018 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
15 |
Drift af hjemmeside |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
3.350 |
|
16 |
Borgerdialog om nye træer og særligt værdifulde træer |
6.000 |
6.000 |
1.890 |
1.890 |
|
17 |
Borgerdialog om tilgængelighedsprojektet |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
2.520 |
|
18 |
Anerkendelsespris 2016 |
2.550 |
0 |
2.550 |
2.550 |
|
19 |
Borgermøde om Christiania |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
20 |
Borgermøde om Dokøen |
10.000 |
Ny |
Ny |
Ny |
|
21 |
Kommunikation om valg til lokaludvalg 2018 |
0 |
Ny |
Ny |
Ny |
|
|
|
629.000 |
640.000 |
524.645 |
123.301 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.
Beslutning
På forslag fra Jette Philipsen besluttede lokaludvalget at opretholde budgettet på 90.000 kr. til Christianshavnerdagen 2017.
På forslag fra Poul Cohrt bemyndigede lokaludvalget ham og sekretariatet til at nedjustere en af de øvrige budgetposter med 5.000 kr.
Med de ovennævnte beslutninger godkendte lokaludvalget ændringerne i lokaludvalgets Budget 2017, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.