B-sag: Budget for lokaludvalgets pulje 2023
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet for 2023-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
- at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i de rater, som aftales mellem Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, formandskabet for Indre By Lokaludvalg og formandskabet for Christianshavns Lokaludvalg, jf. driftsstøtteaftalen for det lokale miljøarbejde 2023 og 2024. Se nedenfor.
Problemstilling
Lokaludvalgets pulje for 2023 er på 666.510 kr. Det er 28.405 kr. mere end i 2022.
Løsning
Se økonomiafsnittet og bilaget.
Det forudsættes, at forberedelserne af aktiviteterne, der er nævnt i bilaget, kan sættes i gang, når lokaludvalget godkendt budgettet.
Det lokale miljøarbejde
Følgende fremgår af driftsstøtteaftalen "Aftale om udførelse af det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2023-2024":
"Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg har med underskrivelsen af denne aftale forpligtet sig til at yde FM (Fonden Miljøpunkt Indre By & Christianshavn) driftsstøtte I 2023 i form af betaling for de projekter og aktiviteter, som FM skal udføre jf. aftalen mellem FM og lokaludvalgene om indholdet i årsplanen for det lokale miljøarbejde. Betalingen aftales i 2022. Beløbet vil fremgå af lokaludvalgenes budgetter for 2023.
Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg vil i 3. kvartal 2023 beslutte, om de vil yde FM driftsstøtte I 2024 i form af betaling for projekter og aktiviteter, som i givet fald skal fremgå af en årsplan for det lokale miljøarbejde i 2024. Da aftales betalingen, inden 2024 starter. Beløbet vil fremgå af lokaludvalgenes budgetter for 2024.
Derudover har Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg med underskrivelsen af denne aftale forpligtet sig til at yde FM driftsstøtte i 2023 og i 2024 med de beløb, som Københavns Kommune stiller til rådighed for lokaludvalgene til det lokale miljøarbejde i 2023 og i 2024. Driftsstøtten fra Københavns Kommune skal dække FM’s betaling af løn, husleje og øvrige basisudgifter."
I 2022 har Christianshavns Lokaludvalg betalt 135.000 kr. til det lokale miljøarbejde. Det foreslås, at lokaludvalget afsætter en ramme på 150.000 kr. af 2023-puljen til det lokale miljøarbejde i 2023.
Jf. ovennævnt uddrag af driftsstøtteaftalen foreslås det også, at lokaludvalget bemyndiger sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i de rater, som aftales mellem Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, formandskabet for Indre By Lokaludvalg og formandskabet for Christianshavns Lokaludvalg.
Borgerdialog om bydelsplan
Bydelsplanprocessen, der startede i forsommeren 2022, skal munde ud i vedtagelsen og offentliggørelsen af en bydelsplan for Christianshavn senest 1. april 2023. Bydelsplanen skal bl.a. være baseret på borgerdialog. I budgettet er det forudsat, at pengene til borgerdialog om bydelsplanen tages af puljen til borgerdialogaktiviteter. Der vil bl.a. være udgifter til et eller flere repræsentantskabsmøder i 1. kvartal af 2023, idet repræsentantskabet skal tiltræde bydelsplanen, som lokaludvalget godkender.
Drift af hjemmeside
Lokaludvalgets hjemmeside er omlagt til kommunens platform. Den gamle hjemmeside er fortsat åben, men ikke offentlig, så sekretariatet kan overføre indhold fra den gamle til den nye hjemmeside. Der betales for at holde den gamle hjemmeside åben indtil indholdet er overført, forventeligt indtil den 31. december 2022, hvorefter den ophører. Driften af den nye hjemmeside koster i udgangspunktet ikke noget for lokaludvalget.
Økonomi
Forslag til Budget 2023
|
|
|
Budgetforslag |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
181.510 |
|
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
150.000 |
|
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
85.000 |
|
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
250.000 |
30.000 |
|
5 |
Drift af hjemmeside |
0 |
0 |
|
|
|
666.510 |
30.000 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det godkendte budget for 2023.
I mødet den 14. december 2022 skal lokaludvalget godkende årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2023.
Beslutning
- Lokaludvalget godkendte budgettet for 2023-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
- Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i de rater, som aftales mellem Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, formandskabet for Indre By Lokaludvalg og formandskabet for Christianshavns Lokaludvalg, jf. driftsstøtteaftalen for det lokale miljøarbejde 2023 og 2024.