Ændringer i lokaludvalgets budget 2013

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets budget 2013.

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets budget 2013, som beskrevet nedenfor og i bilag 1.

Lokaludvalgets budget blev efter sommerferien beskåret med 4.000 kr. til 557.000 kr.

Regnskabet for Christianshavnerdagen er endnu ikke afsluttet, men forventningen er, at regnskabet vil vise et noget mindre forbrug end forudsat, da lokaludvalgets budget 2013 blev besluttet. Derudover er en række projekter og aktiviteter afsluttet, hvilket giver mulighed for ændringer i budgettet.

Nedenfor refereres til økonomiafsnittet og bilag 1.

Ad 1. Puljeansøgninger. Hvis indstillingerne i sagen "Puljeansøgninger, oktober 2013" godkendes af lokaludvalget, vil rammen til puljeansøgninger på 212.060 kr. være disponeret fuldt ud. Rammen foreslås derfor forhøjet til 225.289 kr.

Ad 2. Nytårskur 2013. Der er et overforbrug i forhold til det budgetterede. Rammen foreslås derfor forhøjet fra 15.000 kr. til 19.673 kr.

Ad 4. Havnens Pris 2013. Muligheden for at komme med forslag til Havnens Pris blev ikke annonceret som forudsat, hvorfor der er et mindreforbrug. Rammen foreslås sat ned fra 15.000 kr. til 11.064 kr.

Ad 5. Christianshavnerdagen. Da lokaludvalgets budget blev besluttet, blev der afsat 78.000 kr. til Christianshavnerdagen 2013 , svarende til udgiften til Christianshavnerdagen i 2012. Imidlertid forventes udgiften til Christianshavnerdagen 2013 ikke at overstige 50.000 kr.

Ad 6. Juletræ på Torvet. INFO-gruppen fortæller, at rammen bør forhøjes fra 37.000 kr. til 42.000 kr.

Ad 10. Andet. Denne ramme angår udgifter, som skulle have været afholdt på 2012-regnskabet. Der forventes ikke yderligere udgifter.

Ad 11. Tur: inderhavnen og kanalerne. Der forventes ikke yderligere udgifter. 

Ad 12. Politisk marked. Lokaludvalget har ikke haft udgifter til aktiviteten.

Ad 15. Borgerdialog om Christiansholm. Rammen angik en gruppe studerendes borgerdialog om Christiansholm. Der forventes ikke yderligere udgifter.

Ad 16. Papirøen, folder. Arbejdsgruppen om Papirøen foreslår i en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 30. oktober 2013, at lokaludvalget afsætter 7.500 kr. til en folder om planen for Papirøen.

Budgetforslag - se også bilag 1.

	Årets samlede budget: 557.000 kr.
	Fordelt på poster	Budgetforslag	Gældende budget
1	Puljeansøgninger	225.289	212.060
2	Nytårskur 2013	19.673	15.000
3	Det lokale miljøarbejde	100.000	100.000
4	Havnens Pris 2013	11.064	15.000
5	Christianshavnerdagen	50.000	78.000
6	Juletræ på Torvet	42.000	37.000
7	Drift af hjemmeside	3.000	3.000
8	8 Christianshavnermøder	55.000	55.000
9	Borgerdialog på internettet	25.000	25.000
10	Andet	2.063	2.100
11	Tur: Inderhavnen og kanalerne	4.996	5.000
12	Politisk marked	0	3.000
13	Demonstration i Prinsessegade 8. maj	1.090	1.090
14	Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	8.644	8.750
15	Borgerdialog om Christiansholm	1.681	2.500
16	Papirøen, folder	7.500	Nyt projekt
	SUM	557.000	562.500

Lokaludvalget arbejder ud fra det besluttede budget.

Godkendt.