B-sag: Budget for lokaludvalgets 2024-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet for 2024-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet.
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at puljen "Egne aktiviteter og projekter" foreløbig disponeres som vist i løsningsafsnittet.
- at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i januar 2024.
Problemstilling
I 2024 er lokaludvalgets pulje på 699.429 kr. Det er 32.919 kr. mere end puljen for 2023.
Løsning
Med henvisning til budgetforslaget i økonomiafsnittet nedenfor:
Puljeansøgninger
Der foreslås en ramme på 234.429 kr. Det er lidt mere end rammen i 2023, som er på 230.259 kr.
Lokaludvalget har disponeret 5.000 kr. af 2024-rammen til støtte til bogprojektet "De udvalgte".
Det lokale miljøarbejde
Følgende fremgår af driftsstøtteaftalen "Aftale om udførelse af det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2023-2024":
"Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg vil i 3. kvartal 2023 beslutte, om de vil yde Fonden Miljøpunktet (FM) driftsstøtte I 2024 i form af betaling for projekter og aktiviteter, som i givet fald skal fremgå af en årsplan for det lokale miljøarbejde i 2024. Da aftales betalingen, inden 2024 starter. Beløbet vil fremgå af lokaludvalgenes budgetter for 2024.
Derudover har Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg med underskrivelsen af denne aftale forpligtet sig til at yde FM driftsstøtte i 2023 og i 2024 med de beløb, som Københavns Kommune stiller til rådighed for lokaludvalgene til det lokale miljøarbejde i 2023 og i 2024. Driftsstøtten fra Københavns Kommune skal dække FM’s betaling af løn, husleje og øvrige basisudgifter."
Beløbet på Københavns Kommunes støtte i 2024 til det lokale miljøarbejde på Christianshavn og i Indre By kendes endnu ikke.
Indre By Lokaludvalg besluttede i sit møde den 9. november 2023 at afsætte 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2024. Indre By lokaludvalg afsatte samme beløb i 2023.
I 2023 har Christianshavns Lokaludvalg betalt 150.000 kr. til det lokale miljøarbejde. Det foreslås, at Christianshavns Lokaludvalg afsætter 150.000 kr. af 2024-rammen til det lokale miljøarbejde.
Borgerdialogaktiviteter
Der foreslås en ramme på 50.000 kr. Ved indgangen til året var 2023-rammen på 85.000 kr. Den blev senere sat ned til 20.000 kr.
Lokaludvalget besluttede den 27. september 2023 at afsætte 7.000 kr. af 2024-puljen til Miljøpunkt Indre By & Christianshavns ladcykelkonference.
Egne aktiviteter og projekter
Der foreslås en ramme på 265.000 kr. Det er lidt mere end rammen i 2023, som er på 266.251 kr.
Lokaludvalget besluttede den 27. september 2023 at afsætte 10.000 kr. af 2024-puljen til lokaludvalgets Ren Vold-arrangement i marts 2024.
Det foreslås, at puljen "Egne aktiviteter og projekter" foreløbig disponeres således:
|
Juletræ på torvet 2024 |
50.000 |
|
Nytårskur 11. januar 2024 |
30.000 |
|
Havnens Pris 2024 |
18.000 |
|
Christianshavnerdagen 2024 |
120.000 |
|
Anerkendelsespris 2024 |
15.000 |
|
Ren Vold 16. marts 2024 |
10.000 |
|
Andet |
22.000 |
|
|
265.000 |
Økonomi
|
Ramme: 699.429 kr. |
|||
|
|
|
Forslag |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
234.429 |
5.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
150.000 |
|
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
50.000 |
7.000 |
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
265.000 |
10.000 |
|
|
|
699.429 |
22.000 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det godkendte budget for 2024.
Beslutning
- Lokaludvalget godkendte budgettet for 2024-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet.
- Lokaludvalget godkendte, at puljen "Egne aktiviteter og projekter" foreløbig disponeres som vist i løsningsafsnittet.
- Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til at overføre lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i januar 2024.