Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2017-pulje

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i budgettet for dets 2017-pulje.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender de ændringer i lokaludvalgets budget for 2017-puljen, der fremgår af løsningsafsnittet og bilaget.
2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet for juletræsarrangmentet på Christianshavns Torv den 3. december 2017. Budgettet fremgår af bilaget.
3. at Christianshavns Lokaludvalg godkender lokaludvalgets del af budgettet for Nytårskuren den 6. januar 2018. Lokaludvalgets del af budgettet fremgår af bilaget.

Dette er en opdateret version af sagen, der var på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 25. oktober 2017, og som lokaludvalget udsatte til mødet den 29. november 2017. 

Problemstilling

En række aktiviteter er afsluttet.

Christianshavnerdagen, lokaludvalgets vælgermøde den 16. november 2017, lokaludvalgets juletræsarrangement på Christianshavns Torv den 3. december 2017 og Anerkendelsesprisen 2017 bliver dyrere end forventet.

Løsning

Økonomioversigten

I bilaget ses en oversigt med

• en kolonne med forslag til nye budgetrammer for lokaludvalgets forskellige aktiviteter
• en kolonne med de nugældende budgetrammer for de forskellige aktiviteter, som lokaludvalget har vedtaget henover året
• en kolonne med titlen "Disponeret". Den viser dels de forventede udgifter til de forskellige aktiviteter, der endnu ikke er afsluttet, og dels de faktiske udgifter til aktiviteter, der er afsluttet.
• en kolonne med titlen "udbetalt", der viser hvilke udgifter, der hidtil er afholdt.

Budgetrammerne fastlægges i starten af året. De bliver justeret med ujævne mellemrum i løbet af året. Det sker dels, når det for afsluttede aktiviteter viser sig, at der er forskel mellem de faktiske udgifter og budgetrammerne for aktiviteterne, og dels når der er vedtaget nye aktiviteter, som ikke indgik i det oprindelige budget.

Den fremgangsmåde er ikke hensigtsmæssig, hvis man vil have et overblik over, om lokaludvalget overholder sit budget. Så fremfor at justere budgettet med ujævne mellemrum, kan justeringen af budgettet ske med faste mellemrum, fx hver 3. måned.

Budgetopfølgning

I den vedlagte økonomioversigt foreslås nye budgetrammer for nogle af de aktiviteter, som lokaludvalget har vedtaget i år. Nedenfor forklares, hvorfor. Nummeringen henviser til økonomioversigten.

Ad 1. Puljeansøgninger: Budgetrammen er på 241.450 kr., men der er indtil videre kun disponeret for 189.124 kr. Med en måned tilbage af året vurderer sekretariatet, at lokaludvalget ikke får brugt hele budgetrammen. Det foreslås, at budgetrammen sættes ned til 197.262 kr., så der er 8.138 kr. tilbage til ansøgninger om støtte til aktiviteter i 2017.

Ad 3. Ren Vold-dag: Der var afsat 10.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der blev kun brugt 2.170 kr.

Ad. 5. Borgerdialogaktiviteter: Rammen er på 18.000 kr., men der for tiden ikke planer om andre borgerdialogaktiviteter. Med en måned tilbage af året vurderer sekretariatet, at lokaludvalget ikke har behov for at afsætte penge til yderligere borgerdialogaktiviteter, hvorfor det foreslås, at budgetrammen sættes ned til 0 kr.

Ad 6. Bydelsplanprocessen: Rammen er på 25.000 kr. Lokaludvalget besluttede den 25. oktober 2017 at få trykt 1.000 eksemplarer af Christianshavns Bydelsplan 2017. Det koster 10.050 kr. Da der ikke er andre planer om bydelsplanaktiviteter, foreslås det, at budgetrammen for bydelsplanprocessen sættes ned til 10.500 kr. idet der også er udgifter til transport af de trykte bydelsplaner.

Ad 7. Borgermøde om udviklingen på Christianshavn: Der var afsat 10.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 3.000 kr.

Ad 8. Juletræ på Torvet 2016: Der var afsat 6.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 4.500 kr.

Ad 9. Nytårskur 2017: Der var afsat 30.000 kr.. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 20.015 kr. På Budget 2016 blev der brugt 5.927,50 kr. til Nytårskur 2017.

Ad. 10. Havnens Pris: Der var afsat 20.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 15.683 kr.

Ad 11. Christianshavnerdagen 2017: Arrangementet bliver dyrere end forventet. Det skyldes dels, at der under forberedelsen af arrangementet blev aftalt aktiviteter, der ikke var regnet med, da lokaludvalget besluttede sit budget for 2017-puljen, og dels at lokaludvalget ikke har fået støtte fra Kulturhavn365. Var afsat 90.000 kr., men der blev brugt 119.495 kr.

Ad 12. Juletræ på Torvet 2017: Rammen er på 40.000 kr., men foreslås sat op til 43.000 kr., idet der er flere udgifter end forventet, bl.a. til terrorsikring af arrangementet. I bilaget ses budgettet for arrangementet.

Ad 13. Anerkendelsespris 2017: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 29.november 2017 foreslås det at afsætte en ramme på 27.000 kr. til fire Anerkendelsespriser á 5.000 kr., samt til annoncering af muligheden for at indstille kandidater til Anerkendelsesprisen og til indkøb af anerkendelses-plaketter. Rammen er på 15.000 kr. men foreslås altså sat op til 27.000 kr.

Ad 14. Nytårskur 2018: Rammen er på 10.000 kr., men foreslås sat op til 15.000 kr., idet der kan være flere udgifter end ellers, som skal betales forud for Nytårskuren, der holdes den 6. januar 2018. I bilaget ses lokaludvalgets del af budgettet for Nytårskuren. Lokaludvalgets udgifter vil blive betalt af både Budget 2017 og Budget 2018.Jubilæumsudvalget vedr. Christianshavns 400 års jubilæum betaler de øvrige udgifter til Nytårskuren.

Ad 16. Borgerdialog om plantning af nye træer: Der var afsat 6.000 kr. i budgettet. Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 1.890 kr.

Ad 17. Borgerdialog om tilgængelighedsprojektet: Der var afsat 6.000 kr. i budgettet, Aktiviteten er afsluttet og der er kun brugt 2.520 kr.

Ad 18. Anerkendelsespris 2016: Udgifterne til indkøb af anerkendelses-plaketterne nåede ikke at blive betalt i 2016, hvorfor udgiften er på budgettet for 2017.

Ad 19. Borgermøde om Christiania/Task Force Pusher Street: Borgermødet den 20. september 2017 om Christianshavn, Christiania og politiet blev ikke annonceret i trykte medier, hvorfor der kun er udgifter til lokaleleje, forplejning og facebook-boosting. Rammen er på 10.000 kr., men foreslås sat ned til 3.000 kr.

Ad 20. Borgerdialog om Dokøen: Der var afsat 10.000 kr. Aktiviteten er afsluttet og der blev brugt 12.415 kr.

Ad 21. Borgerdialog om Søkvæsthuset/Orlogsmuseet: Borgerdialogen foregik via en borgerpanelundersøgelse, hvorfor der ingen udgifter var til borgerdialogen. Budgetrammen var på 6.000 kr., men sættes nu til 0 kr.

Ad 22. Vælgermøde forud for kommunevalget: Vælgermødet holdes den 16. november 2017 på Arkitektskolen, da det ikke er muligt at leje salen i Beboerhuset. Der er derfor en større udgifter til leje af lokale end forventet samt udgifter til personaleassistance på skolen. Derudover er der større udgifter til forplejning end forventet. Endelig er der udgifter til annoncering i lokale trykte medier. Samlet set bliver vælgermødet dyrere end forventet. Det foreslås, at budgetrammen sættes op fra 6.000 kr. til 15.000 kr.

Økonomi

Se ovenfor og i bilaget.

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til de vedtagne budgetrammer.

1. Lokaludvalget godkendte de ændringer i lokaludvalgets budget for 2017-puljen, der fremgår af løsningsafsnittet og bilaget.
2. Lokaludvalget godkendte budgettet for juletræsarrangmentet på Christianshavns Torv den 3. december 2017, der fremgår af bilaget.
3. Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets del af budgettet for Nytårskuren den 6. januar 2018. Lokaludvalgets del af budgettet fremgår af bilaget.