Ændringer i lokaludvalgets budget 2013

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets budget 2013.

Formanden indstiller,
1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets budget 2013, der fremgår af økonomi-afsnittet.

Der er forslag om nye projekter og der er afholdt udgifter, som der ikke er budgetteret med.

Formanden har følgende bemærkninger til det foreslåede budget, der fremgår af økonomi-afsnittet:

Ad 1. Puljansøgninger: Puljen sættes ned fra 220.000 kr. til 182.060 kr.
Jf. ad 5, Christianshavnerdagen, forventes det, at der senere på året kan tilbageføres midler til puljen til puljeansøgninger.

Ad 2. Nytårskur 2013: Sekretariatet afventer en faktura på lokaleleje og gulvvask. Når den er betalt, vil overskydende midler fra denne pulje kunne fordeles til andre budgetposter.

Ad 5. Christianshavnerdagen: Umiddelbart ser det ud til, at der vil være færre udgifter til afholdelse af Christiandhavnerdagen end budgetteret. I mødet den 26. juni 2013 skal lokaludvalget godkende budgettet for Christianshavnerdagen og dermed også beslutte en fordeling på øvrige budgetposter af de midler, der er afsat til Christianshavnerdagen, men som ikke forventes anvendt til dette arrangement.

Ad 11. Reserve: Denne pulje foreslås sat til 0 kr.

Ad 12. Demonstration i Prinsessegade den 8. maj 2013: Der er brugt 1.090 kr., hvorfor puljen er sat til dette beløb.

Ad 15. Øget kommunikationsindsats op til opstillingsmødet i 2014: Jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 29. maj 2013 foreslås der afsat 10.000 kr. til denne pulje.

Ad 16. Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne: Jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 29. maj 2013 foreslås der afsat 8.750 kr. til denne pulje.

Ad 17. Gadefest i Prinsessegade: Jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 29. maj 2013 foreslås der afsat 20.000 kr. til denne pulje.

Forslag til ændret budget (Ændringer i kursiv): 

	Årets samlede budget: 560.000 kr.
	Fordelt på poster	FORSLAG TIL ÆNDRET BUDGET	Gældende budget	Disponeret hidtil	Udbetalt hidtil
1	Puljeansøgninger	182.060	220.000	114.976	4.226
2	Nytårskur 2013	15.000	15.000	15.000	10.329
3	Det lokale miljøarbejde	100.000	100.000	100.000	50.000
4	Havnens Pris 2013	15.000	15.000	15.000	0
5	Christianshavnerdagen	78.000	78.000	45.482	0
6	Juletræ på Torvet	37.000	37.000	37.000	0
7	Drift af hjemmeside	3.000	3.000	0	0
8	8 Christianshavnermøder	55.000	55.000	55.000	13.766
9	Borgerdialog på internettet	25.000	25.000	0	0
10	Andet	2.100	2.100	2.063	2.063
11	Reserve	0	1.900	0	0
12	Tur: Inderhavnen og kanalerne	5.000	5.000	5.000	0
13	Politisk marked	3.000	3.000	0	0
14	Demonstration i Prinsessegade 8. maj	1.090	0	1.090	1.090
15	Lokal kommunikationsindsats op til opstillingsmødet i 2014	10.000	0	0	0
16	Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	8.750	0	0	0
17	Underskudsgaranti til gadefest i Prinsessegade	20.000	0	0	0
	SUM	560.000	560.000	390.611	81.474

Lokaludvalget arbejder efter det ændrede budget.

Lokaludvalget godkendte følgende budget:

	Årets samlede budget: 560.000 kr.
	Fordelt på poster	Kr.
1	Puljeansøgninger	212.060
2	Nytårskur 2013	15.000
3	Det lokale miljøarbejde	100.000
4	Havnens Pris 2013	15.000
5	Christianshavnerdagen	78.000
6	Juletræ på Torvet	37.000
7	Drift af hjemmeside	3.000
8	8 Christianshavnermøder	55.000
9	Borgerdialog på internettet	25.000
10	Andet	2.100
11	Tur: Inderhavnen og kanalerne	5.000
12	Politisk marked	3.000
13	Demonstration i Prinsessegade 8. maj	1.090
14	Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	8.750
	SUM	560.000