Ændret budget for 2015-puljen

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et ændret budget for 2015-puljemidlerne.

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender det ændrede budget for 2015-puljen, der fremgår af løsningsafsnitet og økonomiafsnittet, og herunder,
2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at der afsættes en ramme på 6.000 kr. til etablering af et borgerpanel samt en ramme på 3.000 kr. til drift af borgerpanelet i 2015.

Flere aktiviteter i 1. kvartal 2015 er afsluttet og de ikke-disponerede midler kan anvendes til noget andet.
Lokaludvalget har ønske om at etablere et borgerpanel.

Nedenstående refererer til økonomiafsnittet og bilaget:

Ad 3. Nytårskur 2015:
Budgettet sættes ned fra 15.000 kr. til 12.000 kr. Et par regninger for arrangementet er endnu ikke modtaget og betalt, men sekretariatet forventer ikke, at arrangementet kommer til at koste mere end 12.000 kr.

Ad 4. Borgerdialogaktiviteter:
De midler, der er til overs fra andre aktiviteter, lægges "automatisk" i denne pulje. Lige nu er budgettet på 16.490 kr.

Ad 5. Borgerdialog om tryghed:
Aktiviteten er afsluttet. Budgettet var på 10.000 kr., men der er kun brugt 2.492 kr.

Ad 6. Borgerdialog om kommuneplanforslaget:
Der er afsat 5.000 kr. til aktiviteten. Lokaludvalget har valgt ikke at have borgerdialog i forbindelse med den igangværende interne høring om kommuneplanforslaget. Puljen kan i stedet anvendes i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget i efteråret 2015.

Ad 10. Til Havns-projektet:
Lokaludvalget har afsat 48.000 kr. til realisering af projektet. Heraf er 3.300 kr. disponeret til afholdelsen af interessemødet den 16. april 2015, som indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg står for. I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 29. april 2015 foreslås afsat yderligere 2.000 kr. af puljen til afholdelse af en stiftende generalforsamling i en forening, der skal bære projektet videre. Indre By Lokaludvalg betaler 75% af udgifterne, mens Christianshavns Lokaludvalg betaler 25 %.

De resterende midler, 42.700 kr., påtænkes anvendt til udarbejdelse af tegningsmateriale, der af foreningen, som måtte blive stiftet, skal bruges i forbindelse med ansøgninger til fonde. Foreningen vil skulle søge lokaludvalgene om penge til tegningsmaterialet.

Hvis ikke foreningen bliver stiftet, vil de afsatte midler kunne anvendes til andre aktiviteter.

Ad 12. Borgermøde om Fremtidens Fritidstilbud:
Aktiviteten er afsluttet. Budgettet var på 4.000 kr., men der er kun brugt 2.672 kr.

Ad 13. Parasoller på Torvet:
Der er ikke afsat penge til projektet. Lokaludvalget bemyndigede i mødet den 17. december 2014 Torvegruppen til at forberede projektet, så lokaludvalget i 2015 kan tage stilling til det.

Ad 14. Juletræ på Torvet 2014:
Regningen for strøm til juletræet kom så sent, at den ikke kunne betales af 2014-puljen. Den er derfor blevet betalt af 2015-puljen. I det nugældende budget er der ikke afsat penge til udgiften. I budgetforslaget afsættes de 2.949 kr., det har kostet.

Ad 16. Vandring på Papirøen og omegn:
Aktiviteten er afsluttet. Budgettet var på 10.000 kr., men der er kun brugt 8.397 kr.

Ad 20. Etablering af borgerpanel:
Det er afgjort, at der intet er til hinder for, at lokaludvalget etablerer et lokalt borgerpanel. Omkring nytår 2015 testede sekretariatet
spørgeundersøgelsesprogrammet Survey Monkey, som ligger på internettet. Vurderingen er, at det er et udmærket program til at udforme gode undersøgelser forholdsvist hurtigt. Dertil giver programmet fine analysemuligheder i form af statistik og grafer til efterfølgende behandling af besvarelser. 
Overslag på udgifterne til etablering: 
Survey Monkey Guld profil: ca. 2.400 kr./år
Distribution af invitation:     ca. 3.000 kr.
Samlet etableringspris:      ca. 5.400 kr.

Ad 21. Drift af borgerpanel 2015:
Drift og Brug af Survey Monkey koster som nævnt ca. 2.400 kr./år. I 2015 regnes udgiften som en etableringsudgift.

Dertil kan der være udgifter til udformning af spørgeskemaer samt behandling af svar/data. Her foreslås afsat 3.000 kr., men det er et gæt og udgiftsstørrelsen hænger i øvrigt sammen med, hvor mange undersøgelser der skal laves i 2015. 

Sekretariatet har været i kontakt med Økonomiforvaltningens analyseteam, som muligvis kan assistere i udformningen af undersøgelser, samt behandling af svar/data. Det er endnu uvist hvilke udgifter, der eventuelt vil være for lokaludvalget i et sådant samarbejde. Endvidere mangler en bekræftelse af, at vi har et samarbejde. Alternativet er, at sekretariatet står for udformningen af undersøgelser, mens andre mod betaling står for behandling af svar/data.  

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det ændrede budget.