Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014

Christianshavns Lokaludvalg skal godkende ændringer i lokaludvalgets budget for 2014.

Formanden indstiller,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet, der fremgår af økonomiafsnittet.

Forudsætningerne for lokaludvalgets Budget 2014 er ændret jf. løsningsafsnittet.

Formanden foreslår følgende ændringer i lokaludvalgets Budget 2014:

Ad 2. Nytårskur 2014:
Der var afsat 40.000 kr. til Nytårskuren 2014, men da en del af udgifterne er betalt på regnskab 2013 og da der ikke er så mange udgifter som først forventet, foreslås rammen sat ned til 26.000 kr.

Ad. 11. Reserve:
Som en konsekvens af de øvrige foreslåede ændringer, foreslås reservepuljen sat til 0 kr.

Ad 12. Hustandsomdeling af folder om Papirøen: 
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 29. januar 2014 foreslås afsat 7.000 kr. til en hustandsomdeling af folderen om lokaludvalgets visioner for Papirøen.

Ad. 13. Aktiviteter i 2013:
I sit møde den 18. december 2013 gav lokaludvalget tilsagn til Von Heiduck om 14.000 kr. til arrangementet "Forventning". Arrangementet fandt sted den 23. december i Vor Frelsers Kirke og ansøgeren har efterfølgende afleveret regnskab og evaluering. Imidlertid skete proecessen i Økonomiforvaltningen for udbetalingen af støtten henover kommunens deadline for afslutning på Regnskab 2013, hvorfor udbetalingen nu figurerer på lokaludvalgets Regnskab 2014.

Lokaludvalget har en indtægt på 4.485 kr. i form af en kreditnota fra leverandøren af lokaludvalgets gamle hjemmeside. Dvs., at i 2013 har lokaludvalget betalt for meget for driften af hjemmesiden. Indtægten figurerer på Regnskab 2014.

Formanden foreslår følgende budget:

	Årets samlede budget: 559.000 kr.
	Fordelt på poster	BUDGETFORSLAG	Gældende budget	Disponeret	Udbetalt
1	Puljeansøgninger	230.000	230.000	31.488
2	Nytårskur 2014	26.000	40.000	26.000	1.588
3	Det lokale miljøarbejde	100.000	100.000	100.000
4	Havnens Pris 2014	15.000	15.000
5	Christianshavnerdagen 2014	60.000	60.000
6	Juletræ på Torvet 2014	42.000	42.000
7	Drift af hjemmeside	3.000	3.000	3.000
8	8 Christianshavnermøder	42.000	42.000	10.000
9	Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	20.000	20.000
10	Nytårskur 2015	4.485	5.000
11	Reserve	0	2.000
12	Hustandsomdeling af folder om Papirøen	7.000	0
13	Aktiviteter i 2013	9.515		9.515	9.515
	SUM	559.000	559.000	170.488	11.103

Lokaludvalget arbejder videre efter det godkendte budget.

Ad. 13: Lokaludvalget besluttede at rette henvendelse til Økonomiforvaltningen vedr. udbetalingen af støtte til Von Heiduck, da lokaludvalget er utilfreds med, at udbetalingen nu figurerer på lokaludvalgets Regnskab 2014 og ikke på lokaludvalgets Regnskab 2013, som oprindeligt var meningen.

Lokaludvalget tilkendegav, at man på den baggrund ønsker uforbrugte midler overført fra 2013 til 2014.

Med den bemærkning godkendte lokaludvalget budgettet.