Ændringer i lokaludvalgets budget for 2020-puljen
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i budgettet for 2020-puljen, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet samt bilaget.
Problemstilling
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 28. oktober 2020 foreslås det at afsætte en pulje på 50.000 kr. til støtte til arrangementer, aktiviteter eller begivenheder, der skal forsøde tilværelsen i corona-tiden og minde om det gode fællesskab på Christianshavn.
Løsning
I det følgende refereres til oversigten i økonomiafsnittet.
1. Puljeansøgninger
Rammen foreslås sat ned fra 294.000 kr. til 285.779 kr.
I sagen "Puljeansøgninger, oktober 2020" på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 28. oktober 2020 er der ikke indstillet tilsagn om støtte til aktiviteter i den resterende del af 2020.
Sekretariatet har talt med de, der tidligere har fået tilsagn om støtte til aktiviteter, som afholdes i den resterende del af 2020. Umiddelbart forventer de, at aktiviteterne gennemføres, men for nogles vedkommende i neddroslet form.
3. Borgerdialogaktiviteter
Rammen foreslås sat ned fra 72.000 til 51.000 kr.
Rammen til borgerdialogaktiviteter omfatter udgifter til
- Debatmøde om København under forvandling
- Borgermøde om luftforurening
- Orienteringsmøde om etablering af en handelsstandsforening.
De nævnte møder er udsat til 2021 pga. corona-situationen.
4. Egne aktiviteter og projekter
Rammen foreslås sat ned fra 161.000 kr. til 140.000 kr.
I rammen indgår
- Juletræ på Torvet 2020: Juletræ med julelys er bestilt og sættes op den 25. november 2020, men pga. coronasituationen kan lokaludvalget ikke afholde det traditionelle julearrangement i forbindelse med juletræstændingen. Derfor vil der blive brugt færre penge på denne aktivitet end de 46.000 kr., der er budgetteret med.
- Anerkendelsesprisen 2020: Lokaludvalget har besluttet at annoncere muligheden for at indstille kandidater til Anerkendelsesprisen 2020. Prisen gives til initiativer eller projekter, som har gjort eller gør noget særligt for Christianshavn og christianshavnerne. Lokaludvalget skal i mødet den 16. december 2020 beslutte, hvem der skal have Anerkendelsesprisen. I budgettet er der afsat 15.000 kr. til denne udgiftspost.
- C-Dagen 2019, elektricitet: Der er ikke regnet med denne udgift i 2020-budgettet, men sekretariatet har i 2020 betalt for el-forbrug mv. på Christianshavnerdagen i 2019.
6. Corona-pulje
Der foreslås en ny pulje, Corona-puljen, på 50.000 kr. Puljen er beskrevet i en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 28. oktober 2020: "Delegering af beslutningskompetence vedr. puljeansøgninger".
Økonomi
|
Forslag |
|
||||
|
|
|
Forslag til ny ramme |
Nuværende ramme |
Disponeret |
Betalt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
285.779 |
294.000 |
266.817 |
59.417 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
51.000 |
72.000 |
50.724 |
35.724 |
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
140.000 |
161.000 |
139.570 |
89.570 |
|
5 |
Drift af hjemmeside |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
4.200 |
|
6 |
Corona-puljen |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
637.779 |
638.000 |
568.111 |
288.911 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det besluttede budgettet.
Enten i mødet den 25. november eller i mødet den 16. december 2020 skal lokaludvalget beslutte et budget for 2021-puljen.