Aftalen om kommunens budget for 2023

Indstilling

1. Christianshavns Lokaludvalg drøfter budgetaftalen for kommunens budget for 2023 i lyset af lokaludvalgets ønskeliste til kommunens budget for 2023
2. Christianshavns Lokaludvalg beslutter eventuelle initiativer i forhold til budgetaftalen.

Problemstilling

Lokaludvalgets ønskeliste til kommunens budget for 2023 ses i bilaget.

Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti offentliggjorde den 9. september 2022 deres aftale om  kommunens budget for 2023. Se bilaget.

Aftalen indeholder følgende af særlig interesse for Christianshavn:

TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen
Parterne er enige om at afsætte midler til tilsynsindsats med anlæg af Lynetteholmen.
Der afsættes:

• 4,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 og frem til tilsyn.
  Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2027 vil estimere det fremtidige udgiftsbehov til tilsynsopgaver i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen. Finansieringen indarbejdes med indkaldelsescirkulæret for budget 2027.

TM064 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By
Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod overførselssagen 2022-2023 skal gå i dialog med Movia om konsekvenserne for bussernes fremkommelighed på baggrund af den gennemførte foranalyse.
Parterne noterer sig endvidere, at der er risiko for, at tilsagnet om medfinansiering fra den statslige cykelpulje kan blive udfordret ved en stillingtagen til projektet i overførselssagen 2022-2023. Teknik- og Miljøforvaltningen vil såfremt projektet opnår finansiering i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 forsøge at optimere projektets faser med henblik på at efterleve tilsagnskriterier fra den statslige cykelpulje.

Sikker By
Parterne er enige om at videreføre indsatser under Sikker By-strategien for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i København. Der afsættes:

• 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til akutpuljen under Sikker By, som giver mulighed for at sætte
  hurtigt ind med ekstraordinære indsatser i akutte situationer (ØK30).
• 6,9 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Ny Start (SO23).
• 2,8 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge
  (SO24)
• 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2026 til forebyggelse af
  ekstremisme (BI12).
• 9,0 mio. kr. på service i 2023 og 10,1 mio. kr. årligt i 2024-2026 til job og uddannelse til
  dømte og varetægtsfængslede (BI10).
• 4,8 mio. kr. på service i 2024 og 6,8 mio. kr. årligt i 2025 og frem til Ferie Camps, Sociale
  Partnerskaber samt administration og kursusudgifter (KF033b).

KF038 Videreførelse af service- og tryghedsrunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00
Parterne er enige om at videreføre service- og tryghedsrunderinger på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15.00-24.00. I den forbindelse skal Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan de samlede afsatte bevillinger til service- og vagtrunderinger og halinspektørordningen bedst udnyttes til at skabe gode og trygge rammer for brugerne på byens faciliteter. Der afsættes:

• 2,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til at fortsætte servicerunderinger på Kultur- og
  Fritidsforvaltningens faciliteter.

SO15 Hensigtserklæring vedr. økonomien i bolig-hjemløseaftalen for København
Med bolig-hjemløseaftalen får kommunerne bedre muligheder for at bekæmpe hjemløshed med afsæt i principperne om Housing First. Det gælder bl.a. nye muligheder for etablering af billige boliger, som er en afgørende forudsætning for at lykkes, ikke mindst i København.
Ud over nye muligheder for at etablere billige boliger indeholder aftalen også en omfattende omlægning fra støtte på herberger til støtte i eget hjem, herunder ændrede refusionsregler.
Borgerrepræsentationen har i august vedtaget en samlet hjemløseplan, som danner rammen for implementeringen af aftalen i København.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal vurdere de økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen og kommunens hjemløseplan, og at dette vil indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-23 og budget 2024. Parterne er i den forbindelse enige om, at øget støtte i borgernes eget hjem er en forudsætning for at lykkes med at reducere og på sigt afskaffe ufrivillig hjemløshed i København samtidig med at sikre velfungerende, blandede boligområder i kommunen.

KF036 Driftstilskud til Copenhagen Contemporary
Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af Copenhagen Contemporarys aktiviteter.
Der afsættes:

• 3,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

KF010 Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter
Der er behov for bedre data om bygningsstand for i højere grad at planlægge og prioritere udførelsen af vedligeholdelsesopgaver og renovering. Parterne ønsker at sikre en model for vedligehold af kultur-og fritidsfaciliteter, og at arbejdet igangsættes i 2023. Parterne er enige om at afsætte midler til udviklingen af en ny model for finansiering af løbende vedligehold grundet stort vedligeholdelsesefterslæb på bygninger under Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at en model for vedligehold skal indgå i forhandlingerne om budget 2025. Der afsættes:

• 2,0 mio. kr. på service i 2023 og 3,9 mio. kr. i 2024 på service til at påbegynde bygningssyn
  og etablering af en database over vedligeholdelsesbehovet på kultur- og fritidsfaciliteter.

TM125 Initiativer vedrørende delebiler
Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere udvalgte initiativer fra Handlingsplan for delebilisme 2022-2025. Der afsættes:

• 1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,8 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til
  at etablere 1.000 p-pladser til el-delebiler, evaluering af de første 100 p-pladser til delebiler,
  sagsbehandling og projektledelse.
• 0,5 mio. kr. på service i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og
  frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
• 0,5 mio. kr. på finansposter i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i
  2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.
  Parterne er enige om, at etableringen af eldelebilspladser skal følge udviklingen i antallet af eldelebiler.

TM126 Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur
Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere de resterende initiativer fra handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025. Der afsættes:

• 3,6 mio. kr. på service i 2023, 3,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2025 til juridisk vurdering af
  om arealerne til etablering af ladestanderne skal i udbud og til skiltning på tids- og
  tidsubegrænsede elbilspladser, skiltning og afmærkning af 2.000 elbilpladser uden
  ladeinfrastruktur og projektledelse.
• 0,2 mio. kr. på service i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til drift
  og vedligeholdelse af elbilpladserne.
• 14,0 mio. kr. på service i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt
  i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
• 14,0 mio. kr. på finansposter i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr.
  årligt i 2026 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.
  Parterne er enige om, at pladser til de 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning etableres i takt med behov. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge forslag til håndtering heraf til Teknik-og Miljøudvalget.
  
  Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-440 ton CO2e i 2025 og med 0-440 ton CO2e årligt ved fuld indfasning.

TM292a Miljødiffererede beboerlicenser
Parterne er enige om at øge miljødifferentieringen på beboerlicenserne. Derudover forventer parterne, at forhøjelsen af beboerlicenserne vil have positiv effekt på fremkommeligheden. Forhøjelsen af beboerlicenserne for de fossildrevne køretøjer vurderes således at gøre det mindre attraktivt at have fossildrevet køretøj, og det medfører et forventet fald i antallet af aktive beboerlicenser på ca. 300. Der afsættes:

• 18,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
• 18,0 mio. kr. årligt på finansposter i 2023 og frem som følge af merudgifter til statslig
  modregning af parkeringsindtægter

Det estimeres, at forhøjelsen af beboerlicenserne vil medføre en reduktion i CO2-udledning fra vejtrafikken med 700-750 ton ved fuld indfasning.

TM207/TM208 Tiltag til at bevare, forbedre og skabe ny biodiversitet i byen
Parterne er enige om at afsætte ekstra midler til at øge naturplejeindsatsen med henblik på at bevare og forbedre eksisterende biodiversitet i naturområderne. Der afsættes:

• 1,7 mio. kr. på anlæg i 2023. 
• 1,4 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.
• 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til dokumentation.

Cykelpakke
København skal være verdens bedste cykelby. En øget indsats på cykelområdet skal forbedre københavnernes og pendlernes mulighed for at tage cyklen. Endvidere skal byens veje til skolerne sikres for børn og unge. Parterne ønsker derfor, at der investeres i at skabe sikre skoleveje.
Der afsættes:
(...)

• 3,1 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
• 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024-2026 og 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift
  og vedligehold af cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
  (...)
• 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til mindre forbedringer af cykelforhold
  (TM162).

TM026 TM240, ØK43 og ØK32 Pulje til borgerinddragelsestiltag
Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget vil det fremover være muligt for københavnerne at stille lokale borgerforslag. Desuden afsættes flere penge til københavnernes indflydelse på den næste kommuneplan ved at give dem mulighed for at sætte et aftryk på byens overordnede udvikling via borgermøder, workshops m.v. Der afsættes:

• 0,2 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. på service i 2024, 2,7 mio. kr.
  på service i 2025 og 1,2 mio. kr. på service i 2025 til borgerinddragelsestiltag.

Når de første initiativer er igangsat, er parterne enige om at etablere lokale klimatopmøder, som giver Københavns bydele indflydelse på byens klimaplan 2035. Klimatopmødernes formål er at etablere forpligtende partnerskaber i bydelene mellem lokaludvalg, miljøpunkter, boligforeninger, skoler, virksomheder og borgere om CO2-reduktioner. Klimatopmøderne skal indtænkes i Klimaborgertingets arbejde for på den måde at sikre folkelig forankring.

ØK19 Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg
Parterne er enige om at oprette et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt en opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg i overensstemmelse med normeringen for sekretariatsbetjening af to lokaludvalg.
Der afsættes:

• 1,8 mio. kr. på service i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

KF025b Hensigtserklæring om Investeringsplan for Idrætsmilliarden
Københavns Kommune har med regeringens udspil ’Tættere på – grønne byer og Hovedstad i udvikling’ fået mulighed for at øge anlægsinvesteringerne på idrætsområdet med 860 mio. kr. i perioden 2022-2030. Formålet er, at Københavns Kommune får mulighed for ’at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt’.
Parterne er enige om, at nedenstående investeringsplan for idrætsmilliarden på i alt 860 mio. kr., med de udpegede hovedgreb, er retningsgivende for prioritering af det ekstra idrætsanlægsmåltal i budget 2023 og i kommende års budgetforhandlinger frem mod 2030:

(...)

• Vandsport/svømmehal (Facilitet til aktivitet/ophold/opbevaring fx kajak, SUP, vandpolo, havsvømning m.m.): 125 mio. kr. 
• Udestår til lokal udmøntning (Reserveret rådighedsbeløb til nye projekter, der ikke falder inden for de øvrige hovedgreb): 100 mio. kr.

Løsning

Lokaludvalget drøfter budgetaftalen i lyset af lokaludvalgets ønskeliste til kommunens budget for 2023 og beslutter eventuelle initiativer i forhold til budgetaftalen.

Økonomi

Intet.

Videre proces

Afhænger af drøftelsen.

1. Lokaludvalget drøftede budgetaftalen for kommunens budget for 2023 i lyset af lokaludvalgets ønskeliste til kommunens budget for 2023. Der var følgende bemærkninger i drøftelsen:
   • Teknik- og Miljøforvaltningens projekter for Refshalevej og Torvegade kommer ikke med i kommunens budget for 2023.
   • Spørgsmålet er, om kommunen vil miste tilsagnet fra staten om støtte til Torvegade-projektet fra Infrastruktur-puljen.
   • Det er svært at stå imod partierne i Borgerrepræsentationen, som ikke ønsker at dæmpe biltrafikken.
   • Lokaludvalget må tage initiativ til en dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og partierne i Borgerrepræsentationen bag budgetaftalen om at få fremmet Torvegadegade-projektet. Er Movia et problem?
   • Lokaludvalget får besøg af teknik- og miljøborgmesteren og kan her tage Torvegade op.
   • Lokaludvalget bør inden besøget af teknik- og miljøborgmesteren spørge opklarende om, hvad budgetaftalen betyder for Torvegade-projektet.
   • Ønsket om en bussluse på Holmen kommer ikke med i kommunens budget for 2023.
     
     
2. Lokaludvalget bemyndigede Asbjørn Kaasgaard til at spørge til Teknik- og Miljøforvaltningen
   • om status på Refshalevej-projektet
   • om hvad budgetaftalen betyder for Torvegade-projektet, herunder om budgetaftalens betydning for tilsagnet fra staten om støtte til Torvegade-projektet fra Infrastruktur-puljen.