B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2024-pulje
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender det nye budget, som ses i økonomiafsnittet nedenfor og i bilaget.
Problemstilling
Budgettet skal justeres.
Løsning
Nedenfor beskrives de foreslåede budgetændringer.
Puljeansøgninger
Puljen til puljeansøgninger sættes ned fra 217.429 kr. til 194.365 kr. Indtil videre er der disponeret for 170.284 kr.
Til mødet den 28. august er der i sagen "Puljeansøgninger, august 2024" indstillet, at lokaludvalget giver tilsagn for i alt 5.000 kr. til aktiviteter.
Det lokale miljøarbejde
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn havde i 2023 et overskud på driftsregnskabet på 44.890 kr. Driftsstøtten i 2024 fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og kommunen er derfor i alt blev reduceret med 44.890 kr. Reduktionen fordeles på de tre parter. Driftsstøtten i 2024 fra Christianshavns Lokaludvalg sættes derfor ned fra 150.000 kr. til 145.794 kr.
Borgerdialogaktiviteter
Sekretariatet har endnu ikke modtaget alle fakturaer vedr. bydelsmødet. Der er rykket for fakturaerne.
Rammen sættes op fra 72.000 kr. til 75.790 kr., idet der gøres opmærksom på, at rammen til borgermødet den 5. september om M5 på 15.000 kr. formentlig er højt sat.
Egne projekter og aktiviteter
Sekretariatet har endnu ikke modtaget alle fakturaer vedr. følgende aktiviteter: Nytårskur 2024, Ren Vold, og tur til Musicon. Der er rykket for fakturaerne.
Til mødet den 28. august er der en indstilling om at afsætte en ramme på 17.000 kr. til køb af duge, merchandise og foldere og en indstilling om at afsætte en ramme på 3.000 kr. til Nytårskur 2025.
Rammen til egne projekter og aktiviteter sættes op fra 260.000 kr. til 283.480 kr., idet rammen på de 260.000 kr. i forvejen var overskredet med de beslutninger, lokaludvalget tidligere har truffet.
Økonomi
Ramme: 699.429 kr.
|
|
Nuværende budget |
Ramme |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
217.429 |
170.284 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
150.000 |
145.794 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
72.000 |
75.790 |
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
260.000 |
269.855 |
|
|
|
699.429 |
661.723 |
|
|
|
|
|
|
Forslag til nyt budget |
|||
|
|
|
Ramme |
Disponeret |
|
1 |
Puljeansøgninger |
194.365 |
170.284 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
145.794 |
145.794 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
75.790 |
75.790 |
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
283.480 |
269.855 |
|
|
|
699.429 |
661.723 |
Videre proces
Budgettet vil skulle justeres i takt med, at sekretariatet modtager de fakturaer, der har ladet vente på sig.
Beslutning
Lokaludvalget godkendte budgettet, som ses i økonomiafsnittet ovenfor og i bilaget.