Drøftelse: Ønsker til Overførselssagen 2024/2025 og til Budget 2026
Indstilling
Indstilling om,
- at Christianshavns Lokaludvalg drøfter ønsker til Overførselssagen 2024/2025 og til Budget 2026 og herunder drøfter
- arbejdsgruppernes budgetforslag
- tilføjelser eller ændringer til forslagslisten, der ses i bilaget.
Problemstilling
Lokaludvalget kan komme med forslag til kommunens kommende forhandlinger Overførselssagen 2024/2025 og Budget 2026.
På Rådhuset starter den politiske proces vedr. kommunens Budget 2026 i januar 2025 med budgetseminarer i udvalgene. Indholdet i Overførselssagen 2024/25 forhandles af de politiske partier medio marts 2025.
"Overførselssagen" er betegnelsen for overførsel af kommunens mindreforbrug i ét budgetår til det kommende budgetår. Her kan Borgerrepræsentationen enten tildele midlerne til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter. Der kan overføres både driftsudgifter og anlægsudgifter.
Løsning
Lokaludvalgets arbejdsgrupper er blevet opfordret til at komme med forslag til budgetønsker og behov, der vurderes som væsentlige for Christianshavn inden for de respektive arbejdsområder. Sekretariatet har modtaget forslagene, som fremgår af bilaget.
Lokaludvalget skal drøfte og kvalificere forslagene med henblik på at lægge dem på lokaludvalgets Facebook til yderligere kommentering.
I lokaludvalgsmødet den 18. december 2024 skal lokaludvalget tage endelig beslutning om, hvilke forslag det vil gå videre med. Borgernes ønsker og kommentarer på Facebook vil indgå som beslutningsgrundlag.
Økonomi
Intet.
Videre proces
Efter mødet vil forslagene blive offentliggjort på lokaludvalgets Facebook-side med en opfordring til christianshavnerne om at kommentere på forslagene. Opfordringen vil også blive bragt i lokaludvalgets nyhedsbrev.
I mødet den 18. december 2024 vil lokaludvalget med inddragelse af christianshavnernes input træffe beslutning om, hvilke budgetforslag lokaludvalget sender videre til de politiske udvalg mv. på Rådhuset.
Budgetproces i Teknik- og Miljøforvaltningen
Tilsvarende processen i år vil Teknik- og Miljøforvaltningen stå for en proces i første halvår 2025, hvor lokaludvalgenes ønsker til Budget 2026 på Teknik- og Miljøudvalgets område kan blive kvalificeret af Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at blive drøftet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar i juni 2025.
Planen, som den ser ud nu, er
26. februar: Lokaludvalget beslutter budgetønsker til Teknik- og Miljøforvaltningen, som det ønsker faglige sparring med forvaltningen om.
Medio marts: Lokaludvalgene modtager inputs fra forvaltningen på de ønsker, som er meldt ind.
30. april: Lokaludvalget beslutter eventuel tilpasning af budgetønsker på baggrund af inputs fra forvaltningen. Samtidig beslutter lokaludvalget endeligt sine ønsker til Budget 2026 på Teknik- og Miljøudvalgets område.