B-sag: Budget for lokaludvalgets 2025-pulje

Indstilling

Indstilling om,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet for 2025-puljen, som fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.
2. at Christianshavns Lokaludvalg bemyndiger sekretariatet til at overføre 150.000 kr. af lokaludvalgets 2025-pulje til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn for udførelse af det lokale miljøarbejde i 2025.
3. at Christianshavns Lokaludvalg tager til efterretning, at sekretariatet medio januar 2025 overfører kommunens støtte på 738.306 kr. til det lokale miljøarbejde i 2025 i Indre By og på Christianshavn til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, jf. løsningsafsnittet. 

Problemstilling

I 2025 er lokaludvalgets pulje på 738.306 kr. Det er 38.977 kr. mere end puljen for 2024.

Løsning

Med henvisning til budgetforslaget i økonomiafsnittet nedenfor:

Puljeansøgninger

Der foreslås en ramme på 208.306 kr. Lokaludvalget har disponeret 5.000 kr. af rammen. I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 27. november 2024 foreslås det, at lokaludvalget disponerer yderligere 17.500 kr. af rammen.

Det lokale miljøarbejde

Den gældende driftsstøtteaftale med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn om det lokale miljøarbejde har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. I Indre By Lokaludvalg pågår der en afklaringsproces om spørgsmålet om, hvorvidt Indre By Lokaludvalg vil forlænge driftsstøtteaftalen med Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Det træffer Indre By Lokaludvalg tidligst beslutning om  den 13. marts 2025, hvorfor den gældende driftsstøtteaftale tidligst ophører med udgangen af september 2025.

På den baggrund foreslås det, at lokaludvalget afsætter en ramme på 150.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2025, dvs. det samme beløb som i 2024. Pengene overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Pengene skal anvendes i henhold til en årsplan for det lokale miljøarbejde på Christianshavn, som lokaludvalget skal beslutte i mødet den 18. december 2024. I et andet punkt på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 27. november 2024 foreslås det, at lokaludvalget drøfter et oplæg til årsplan.

Københavns Kommunes støtte i 2025 til det lokale miljøarbejde på Christianshavn og i Indre By er på 843.423 kr. Sekretariatet overfører pengene til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn medio januar 2025 for udførelse af lokalt miljøarbejde i 2025 i Indre By og på Christianshavn.

Indre By Lokaludvalg har besluttet at afsætte en ramme på 680.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2025. Pengene overføres til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn i tre rater.

Borgerdialogaktiviteter

Der foreslås en ramme på 80.000 kr.

Lokaludvalget har besluttet at holde et borgermøde om turisme. Lokaludvalget skal senere beslutte en ramme for udgifterne til borgermødet.

I foråret 2025 skal lokaludvalget holde et offentligt bydelsmøde som led i en revision af Christianshavns Bydelsplan. Lokaludvalget får i et kommende en indstilling om dette.

Egne aktiviteter og projekter

Der foreslås en ramme på 300.000 kr.

Lokaludvalget har disponeret 30.000 kr. til Nytårskuren den 16. januar 2025, der holdes i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

Det foreslås, at lokaludvalget afsætter en ramme på 15.000 kr. til Anerkendelsesprisen 2025.

Derudover foreslås det, at lokaludvalget afsætter en ramme på 3.000 kr. til formidling af lokaludvalgets arbejde på Facebook og Instagram.

I en sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 18. december 2024 vil det blive foreslået, at lokaludvalget afsætter en ramme på 10.000 kr. til et Ren Vold-arrangement den 22. marts 2025.

I kommende møder vil lokaludvalget få indstillinger om at afsætte rammer for udgifter til Havnens Pris 2025, Christianshavnerdagen 2025, Jul på Torvet 2025 og Nytårskur 2026.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til sit budget.