B-sag: Ændret budget for 2019-puljen
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender det ændrede budget for 2019-puljen, der fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
Problemstilling
Budgettet skal justeres, så det matcher forbruget og det forventede forbrug.
I en anden sag på dagsordenen er der forslag om en ny aktivitet, nemlig genoptryk af Nyholm-pjecen.
Løsning
Nedenfor refereres til opstillingen i økonomiafsnittet.
Ad 1. Puljeansøgninger
I det gældende budget er der afsat 220.000 kr. til puljeansøgninger. Det ændres der ikke på i forslaget til et ændret budget, men rammen bliver næppe brugt op. Før beslutningerne i lokaludvalgets møde den 27. november 2019 i sagen "Puljeansøgninger, november 2019" har lokaludvalget disponeret for 171.919 kr. af puljen til puljeansøgninger.
Ad. 3. Borgerdialogaktiviteter
I det gældende budget er der afsat 84.000 kr., men der er disponeret for 88.751 kr. Det foreslås, at der afsættes 90.000 kr., idet borgermødet om Dokøen den 21. novmeber 2019 formentlig var den sidste borgerdialogaktivitet i 2019.
Ad. 4. Juletræ på Torvet 2018
I det gældende budget er der afsat 5.000 kr., men der er brugt 5.800 kr.
Ad. 6. Nytårskur 2019
Der er afsat 30.000 kr., men der er brugt 23.359 kr.
Derudover blev der af 2018-puljen brugt 5.612 kr. til Nytårskuren 2019.
Ad 8. Havnens Pris 2019
Der er afsat 18.000 kr., men der er brugt 16.700 kr.
Ad. 14. Genoptryk af Nyholm-pjecen
I en anden sag på dagsordenen er der forslag om at afsætte 15.000 kr. til genoptryk af lokaludvalgets Nyholm-pjece.
Økonomi
|
|
Budget 2019: 634.314 kr. |
Gældende ramme |
NY RAMME |
|
1 |
Puljeansøgninger |
220.000 |
220.000 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
84.000 |
90.000 |
|
4 |
Juletræ på torvet 2018 |
5.000 |
5.800 |
|
5 |
Juletræ på torvet 2019 |
46.000 |
46.000 |
|
6 |
Nytårskur 2019 |
30.000 |
23.359 |
|
7 |
Nytårskur 2020 |
5.000 |
5.000 |
|
8 |
Havnens Pris 2019 |
18.000 |
16.700 |
|
9 |
Christianshavnerdagen |
95.000 |
95.000 |
|
10 |
Anerkendelsespris 2019 |
15.000 |
15.000 |
|
11 |
Drift af hjemmeside |
11.000 |
11.000 |
|
12 |
Aktiviteter i 2018, betalt i 2019 |
1.167 |
1.167 |
|
13 |
Puljestøtte tilbagebetalt pga.fejl i 2018 |
-25.915 |
-25.915 |
|
14 |
Genoptryk af Nyholm-pjecen |
0 |
15.000 |
|
|
SUM |
604.252 |
618.111 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det besluttede budget.
Beslutning
Lokaludvalget godkendte det ændrede budget for 2019-puljen, der fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.