Ændringer i lokaludvalgets budget for 2016

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i sit budget for 2016.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets budget for 2016, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet samt bilaget.

 

Problemstilling

Et par af lokaludvalgets aktiviteter afsluttet og der er forslag om nye aktiviteter.

Løsning

Nedenfor refereres til oversigten i økonomiafsnittet og i bilaget:

1. Puljeansøgninger: Der afsat 240.000 kr. til puljeansøgninger i 2016. Beløbet ændres ikke i det nye budget, men pengene bliver næppe brugt.

3. Nytårskur 2016: Der manglede at blive ført en regning for leje af hal C ind i regnskabet. Derfor er der brugt mere i 2016 på Nytårskur 2016 end først oplyst.

4. Borgerdialogaktiviteter: Ud over borgerdialog om lokalplanforslaget for papirøen og eventeul borgerdialog vedr. bydelsplanen, ser det ikke ud til, at lokaludvalget står for mere borgerdialog i år. Der er afsat 10.000 kr. for det tilfælde, at lokaludvalget alligevel beslutter borgerdialog.

5. Havnens Pris 2016: Aktiviteten er afsluttet. Annonceringen af muligheden for at indstille kandidater kostede ikke så meget, som der var afsat.

6. Christianshavnerdagen 2016: Der mangler fortsat at blive betalt et par regninger, men den samlede udgift til Christianshavnerdagen forventes ikke at blive på mere end 80.000 kr.

11. Udvikling af lommepark på Johan Semps Gade: Projektet er i gang, men der forventes ikke flere udgifter i år.

13. Bydelsplanprocessen: Umiddelbart ser det ikke ud til, at lokaludvalget vil stå for aktiviteter vedr. bydelsplanen i 2016. Der er afsat 13.085 kr. for det tilfælde, at der alligevel vil være aktiviteter.

16. Borgerdialog om Cykelstiplan 2017-2025: Aktiviteten er afsluttet, men der mangler fortsat at blive betalt for annoncering. Det forventes ikke at komme til at koste så meget, som der er afsat.

17. Borgerdialog om Papirøen, lokalplanforslag: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 26. oktober 2016 foreslås det, at der afsættes 15.000 kr. til borgerdialog om lokalplanforslaget for Papirøen.

18. Omlægning af hjemmeside: I en anden sag på dagsordenen foreslås det, at der afsættes 25.000 kr. til omlægning af lokaludvalgets hjemmeside.

19. Nytårskur 2017: I mødet den 28. september 2016 bemyndigede lokaludvalget Info-gruppen til i samarbejde med sekretariatet at planlægge og gennemføre Nytårskur 2017. Den finder sted den 13. januar 2017 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. Det foreslås, at lokaludvalget afsætter 10.000 kr. af puljemidlerne for 2016 til arrangementet for det tilfælde, at der er udgifter, før nytårskuren afholdes.     

 

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det godkendte budget.

En indstilling om lokaludvalgets budget for 2017 forventes at kunne blive forelagt lokaludvalget i mødet den 21. december 2016.

 

Lokaludvalget godkendte ændringerne i lokaludvalgets budget for 2016, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet samt bilaget.