Ændringer i puljebudgettet for 2014

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i puljebudgettet for 2014.

Indstilling og beslutning

Formanden foreslår,

at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringer i lokaludvalgets puljebudget for 2014, der fremgår af løsningsafsnittet og økonomiafsnittet.

Problemstilling

På dagsordenen for lokaludvalgets møde den 26. februar 2014 er der forslag om at afsætte midler til ændringer på lokaludvalgets hjemmeside samt et til åbent lokaludvalgsseminar.

Formanden besluttede inden lokaludvalgets ekstraordinære møde den 19. februar 2014 at lokaludvalget skulle afsætte 3.000 kr. til annoncering af mødet med henblik på at gøre borgerne opmærksomme på forvaltningens orientering om Eurovision-ugen i maj på Refshaleøen på dette møde.

Udgiften til aktivitieter i 2013 er lidt højere end oprindeligt oplyst over for lokaludvalget.

Løsning

Formanden foreslår, at ovenstående udgifter finansieres ved at nedsætte puljen til Nytårskur 2014 fra 26.000 kr. til 10.000 kr., idet nytårskuren i nogen grad er betalt på 2013-regnskabet.

Økonomi

Formanden foreslår følgende budget:

	Årets samlede budget: 559.000 kr. Ændringer i kursiv
	Fordelt på poster	BUDGETFORSLAG	Gældende budget
1	Puljeansøgninger	230.000	230.000
2	Nytårskur 2014	10.000	26.000
3	Det lokale miljøarbejde	100.000	100.000
4	Havnens Pris 2014	15.000	15.000
5	Christianshavnerdagen 2014	60.000	60.000
6	Juletræ på Torvet 2014	42.000	42.000
7	Drift af hjemmeside	3.000	3.000
8	8 Christianshavnermøder	42.000	42.000
9	Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	20.000	20.000
10	Nytårskur 2015	4.416	4.485
12	Hustandsomdeling af folder om Papirøen	7.000	7.000
13	Aktiviteter i 2013	10.584	9.515
14	Annoncering af Eurovisionmøde 19. februar	3.000	NY
15	Ændringer på lokaludvalgets hjemmeside	2.000	NY
16	Åbent lokaludvalgsseminar	10.000	NY
	SUM	559.000	559.000

Videre proces

Lokaludvalget arbejder videre i henhold til det godkendte budget.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte følgende budget:

	Årets samlede budget: 559.000 kr. Ændringer i kursiv
	Fordelt på poster	DET GODKENDTE BUDGET	Hidtidige budget
1	Puljeansøgninger	230.000	230.000
2	Nytårskur 2014	12.399	26.000
3	Det lokale miljøarbejde	100.000	100.000
4	Havnens Pris 2014	15.000	15.000
5	Christianshavnerdagen 2014	60.000	60.000
6	Juletræ på Torvet 2014	42.000	42.000
7	Drift af hjemmeside	3.000	3.000
8	8 Christianshavnermøder	42.000	42.000
9	Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	20.000	20.000
10	Nytårskur 2015	4.416	4.485
12	Hustandsomdeling af folder om Papirøen	5.600	7.000
13	Aktiviteter i 2013	10.584	9.515
14	Annoncering af Eurovisionmøde 19. februar	3.000	NY
15	Ændringer på lokaludvalgets hjemmeside	2.000	NY
16	Åbent lokaludvalgsseminar	10.000	NY
	SUM	559.999	559.000