B-sag: Budget for lokaludvalgets 2022-pulje
Indstilling
Formanden foreslår,
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender budgettet for 2022-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
- at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overføre 67.500 kr. til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn primo januar 2022 jf. driftsstøtteaftalen for det lokale miljøarbejde 2022 og lokaludvalgets beslutning den 24. juni 2021. Se nedenfor.
Problemstilling
Lokaludvalgets pulje for 2022 er på 638.105 kr. Det er 495 kr. mindre end i 2021.
Det lokale miljøarbejde
Lokaludvalget besluttede i mødet den 24. juni 2021 at tilkendegive overfor indre By Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, at det i 2022 vil afsætte en ramme på 125.000 kr. til det lokale miljøarbejde, idet
- 1. rate på 67.500 kr. udbetales i januar 2022
- det vil være op til lokaludvalget, som tiltræder i foråret 2022, at træffe beslutning om størrelsen på 2. rate, som skal udbetales i juni 2022.
Københavns Kommunes støtte til det lokale miljøarbejde på Christianshavn og i Indre By er i 2022 på 733.597 kr. Det er 13.608 kr. mere end i 2021.
Indre By Lokaludvalg støtter det lokale miljøarbejde i 2021 med 680.000 kr. og har givet tilsagn om samme beløb til det lokale miljøarbejde i 2022.
Borgerdialog om bydelsplan
I forsommeren 2022 starter bydelsplanprocessen, der skal munde ud i vedtagelsen og offentliggørelsen af en bydelsplan for Christianshavn medio 2023. Bydelsplanen skal bl.a. være baseret på borgerdialog. I budgettet er det forudsat, at pengene til borgerdialog om bydelsplanen tages af puljen til borgerdialogaktiviteter.
Drift af hjemmeside
Lokaludvalgets hjemmeside forventes at være omlagt til kommunens platform i 1. kvartal 2022. Herefter vil det i udgangspunktet være omkostningsfrit for lokaludvalget at have en hjemmeside.
Løsning
Se økonomiafsnittet og bilaget.
Det forudsættes, at aktiviteterne, der er nævnt i bilaget, skal gennemføres, hvis lokaludvalget godkender budgettet.
Økonomi
Forslag til Budget 2022
|
|
|
Budgetforslag 2022 |
Disponeret 2022 |
Budget 2021 (november) |
|
1 |
Puljeansøgninger |
197.105 |
0 |
247.600 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
125.000 |
67.500 |
100.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
91.000 |
28.000 |
80.000 |
|
4 |
Egne aktiviteter og projekter |
220.000 |
30.000 |
200.000 |
|
5 |
Drift af hjemmeside |
5.000 |
5.000 |
11.000 |
|
|
SUM |
638.105 |
130.500 |
638.600 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder i henhold til det godkendte budget for 2022.
Beslutning
- Lokaludvalget godkendte budgettet for 2022-puljen, som fremgår af økonomiafsnittet og bilaget.
- Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører 67.500 kr. til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn primo januar 2022 jf. driftsstøtteaftalen for det lokale miljøarbejde 2022 og lokaludvalgets beslutning den 24. juni 2021.