Ændret budget for 2020-puljen

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et ændret budget for 2020-puljen.

Indstilling

Formanden foreslår,

1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender det ændrede budget for 2020-puljen, der fremgår af økonomiafsnittet.

Problemstilling

Lokaludvalget har aflyst Christianshavnerdagen pga. coronakrisen, men også besluttet at bruge penge på aktiviteter, der kan være med til at skabe glæde og minde om det gode fællesskab, der eksisterer på Christianshavn, trods corona-restriktionerne. Lokaludvalget har således annonceret efter ansøgninger om støtte til corona-relaterede aktiviteter.

Løsning

Nedenstående bemærkninger refererer til det foreslåede budget i økonomiafsnittet. Se også bilaget.

1. Puljeansøgninger

Rammen foreslås hævet fra 220.000 kr. til 294.000 kr. Dermed vil alle indstillingerne i sagerne "Puljeansøgninger, juni 2020" og "Puljeansøgninger vedr. corona-relaterede aktiviteter", der er på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 24. juni 2020, kunne rummes i rammen. I de to sager foreslås det at give tilsagn for hhv. 73.000 kr. og 65.133 kr. til ansøgere om støtte, i alt 138.133 kr.  Det er forudsat, at enkelte aktiviteter, som allerede har fået tilsagn om støtte enten ikke bliver til noget eller ikke udnytter tilsagnet fuldt ud.

I udgangspunktet betyder den foreslåede ramme for puljeansøgninger, at lokaludvalget ikke kan give flere tilsagn i år til ansøgere om støtte.

2. Det Lokale miljøarbejde

Lokaludvalget har givet Miljøpunkt Indre By & Christianshavn tilsagn om 100.000 kr. Det ændres der ikke på.

3. Borgerdialogaktiviteter

Rammen foreslås sat ned fra 87.000 kr. til 72.000 kr. Dermed vil indstillingen i sagen om borgermøde om Lynetteholm, der er på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 24. juni 2020, kunne rummes i rammen.

Der er disponeret for 62.800 kr. af rammen, men debatmødet om København under forvandling bliver formentlig ikke til noget i år pga. corona-restriktionerne, hvorfor der kan tages 8.359 kr. fra dette arrangement til fordeling på andre borgerdialogaktiviteter, lokaludvalget måtte beslutte senere i år. Rammen til debatmødet om København under forvandling er på 25.000 kr., og der er brugt 16.641 kr. 

4. Egne aktiviteter og projekter

Rammen foreslås sat ned fra 220.000 kr. til 161.000 kr., idet Christianshavnerdagen 2020 er aflyst, hvorfor de 95.000 kr., der var afsat til arrangementet, kan bruges til noget andet.

Med den foreslåede ramme vil der være plads til at bruge 10.000 kr. på et Havnens Pris-arrangement. INFO/event-gruppen kommer med en indstilling om Havnens Pris-arrangementet til lokaludvalgsmødet den 26. august 2020.

5. Drift af hjemmeside 

Der er afsat 11.000 kr. til drift af lokaludvalgets hjemmeside, hvilket der ikke ændres på nu. Sekretariatet er så småt gået i gang med at undersøge, om hjemmesiden kan komme på kommunens platform. Sekretariatet har en forventning om, at det vil være en billigere løsning. 

Økonomi

Det gældende budget

Forslag til nyt budget

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det godkendte budget.

Lokaludvalget godkendte det ændrede budget for 2020-puljen, der fremgår af økonomiafsnittet.