Ændringer i lokaludvalgets budget 2013

Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets budget 2013.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,

at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets budget 2013, der fremgår af økonomiafsnittet.

Lokaludvalgets budget 2013 er blevet beskåret med 4.000 kr. og er nu på 560.000 kr.

Formanden foreslår følgende ændringer:

Puljen "Nytårskur 2013" sættes ned med 9.500 kr. fra 25.000 kr. til 15.500 kr. Der er hidtil forbrugt 10.329 kr. af puljen og der mangler at blive betalt for leje af lokale, gulvvask og drikkevarer.
Puljen "8 Christianshavnermøder" sættes op med 5.000 kr. fra 55.000 kr. til 60.000 kr., da april-mødet og juni-mødet vil være lidt dyrere end ellers.
Puljen "Andet", som angår regninger for aktiviteter i 2012, der skulle betales af 2013-budgettet, sættes ned med 3.400 kr. fra 5.500 kr. til 2.100 kr, da der ikke forventes flere udgifter af den slags.
Der oprettes en ny pulje "Reserve" på 4.900 kr., som kan anvendes til aktiviteter, der måske bliver til noget, men som endnu ikke er besluttet. Det kunnevære et vælgermøde om Inderhavnen og kanalerne og et politisk marked forud for kommunalvalget i november jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 24. april 2013.

	Fordelt på poster	FORSLAG TIL ÆNDRET BUDGET	Gældende budget
1	Puljeansøgninger	220.000	220.000
2	Nytårskur 2013	15.000	25.500
3	Det lokale miljøarbejde	100.000	100.000
4	Havnens Pris 2013	15.000	15.000
5	Christianshavnerdagen 2013	78.000	78.000
6	Juletræ på Torvet 2013	37.000	37.000
7	Drift af hjemmeside	3.000	3.000
8	8 Christianshavnermøder	60.000	55.000
9	Borgerdialog på internettet	25.000	25.000
10	Andet	2.100	5.500
11	Reserve	4.900	0
	SUM	560.000	564.000

Lokaludvalget arbejder videre efter det ændrede budget.

Godkendt.