Ændringer i budgettet for 2023-puljen

Indstilling

Indstilling om,

1. at Christianshavns Lokaludvalg ændrer budgettet for 2023-puljen:
   1. Puljen til puljeansøgninger forhøjes med 48.749 kr. fra 181.510 kr. til 230.259 kr.
   2. Puljen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 65.000 kr. fra 85.000 kr. til 20.000 kr.
   3. Puljen til egne aktiviteter og projekter forhøjes med 16.251 kr. fra 250.000 kr. til 266.251 kr.
      
      
2. at Christianshavns Lokaludvalg tager til efterretning, 
   1. at puljen til det lokale miljøarbejde er brugt op.
      
      
3. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter, om det skal offentliggøre, at det ikke modtager ansøgninger om støtte til aktiviteter, der foregår i perioden september-december 2023.

Problemstilling

Puljen til puljeansøgninger er tæt på at være disponeret fuldt ud.

Puljen til det lokale miljøarbejde er brugt op.

Puljen til egne aktiviteter og projekter er disponeret fuldt ud.

Løsning

Puljen til puljeansøgninger

Puljen til puljeansøgninger er på 181.510 kr.. I øjeblikket er der disponeret for 172.500 kr. Det foreslås derfor, at puljen forhøjes med 48.749 kr. til 230.259 kr.

Puljen til det lokale miljøarbejde

Puljen til det lokale miljøarbejde er på 150.000 kr. Pengene er brugt, idet beløbet er overført til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

Puljen til borgerdialogaktiviteter

Puljen til borgerdialogaktiviteter er på 85.000 kr. I øjeblikket er der disponeret for 20.000 kr. af puljen.

Det foreslås, at lokaludvalget sætter puljen til borgerdialogaktiviteter ned med 65.000 kr. til 20.000 kr. Hvis der opstår ønske om, at lokaludvalget skal stå for udgiftskrævende borgerdialogaktiviteter, får lokaludvalget en indstilling om ændringer i budgettet.

Af puljen til borgerdialogaktiviteter har lokaludvalget afsat 50.000 kr. til Københavnerpicnic på Refshaleøen den 11. juni 2023. Som det ser ud nu, vil der højst blive brugt 10.000 kr. til denne aktivitet.

Lokaludvalget har besluttet, at der på Christianshavnerdagen den 3. september 2023 skal være borgerdialog om forslaget til kommuneplanstrategi. Udgifterne til dette afholdes af budgettet for  Christianshavnerdagen, som indgår i Puljen til egne projekter og aktiviteter.

Puljen til egne projekter og aktiviteter

Puljen til egne projekter og aktiviteter er på 250.000 kr.. I øjeblikket er der disponeret for 251.251 kr. til egne projekter og aktiviteter.

Anerkendelsesprisen 2023 indgår i denne puljen. I øjeblikket er der ikke afsat penge til Anerkendelsesprisen 2023. Forretningsudvalget foreslår, at der afsættes 15.000 kr. 

Det foreslås således, at Puljen til egne projekter og aktiviteter sættes op med 16.251 kr. til  266.251 kr.

Økonomi

Se ovenfor og bilaget.

Videre proces

Lokaludvalget kan ændre på budgettet i mødet den 27. september 2023, hvor der et overblik over, hvad Christianshavnerdagen den 3. september 2023 har kostet.

Bilag

1. Økonomioversigt med forslag til ændret budget (eftersendes)

1. Lokaludvalget godkendte følgende ændringer i budgettet for 2023-puljen:
   1. Puljen til puljeansøgninger forhøjes med 48.749 kr. fra 181.510 kr. til 230.259 kr.
   2. Puljen til borgerdialogaktiviteter sættes ned med 65.000 kr. fra 85.000 kr. til 20.000 kr.
   3. Puljen til egne aktiviteter og projekter forhøjes med 16.251 kr. fra 250.000 kr. til 266.251 kr.
      
      
2. Lokaludvalget tog til efterretning, at puljen til det lokale miljøarbejde er brugt op.

    

3. Lokaludvalget beslutter i mødet den 30. august 2023, om det skal offentliggøre, at det ikke modtager ansøgninger om støtte til aktiviteter, der foregår i perioden frem til nytår 2023/24.