B-sag: Lokaludvalgets budget for 2018

Indstilling

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2018, der fremgår af økonomiafsnittet.
2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overfører Københavns Kommunes tilskud til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2018 til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2018, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18. Beløbet kendes endnu ikke.
3. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overfører lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde i 2018 på 100.000 kr. til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2018, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18.

Problemstilling

I 2018 har lokaludvalget en pulje på 631.000 kr. Det er 2.000 kr. mere end i 2017.

Løsning

Bemærkninger til det foreslåede budget:

Ad 1. Puljeansøgninger

Det foreslås, at puljen til puljeansøgninger er på 220.000 kr. i 2018. Lokaludvalget har allerede disponeret 27.750 kr. af lokaludvalgets pulje for 2018 til puljeansøgninger.

Ad 2. Det lokale miljøarbejde:
Lokaludvalget har givet Miljøpunkt Indre By-Christianshavn tilsagn om at afsætte og overføre 100.000 kr. til det lokale miljøarbejde i 2018. Det sker i medfør af driftsstøtteaftalen for 2017-2018 med Miljøpunktet. Justering af Årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2018 er på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 20. december 2017.

Ad 3. Ren Vold-dag:
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 20. december 2017 foreslås det at afsætte en ramme på 10.000 kr. til Ren Vold-dagen den 10. marts 2018.

Ad 4. Borgerdialogaktiviteter:
Budgettet for 2018 skal tage højde for, at lokaludvalget får kommuneplanstrategien i høring. I to andre sager på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 20. december 2017 foreslås det at afsætte dels 10.000 kr. til borgerdialog om busnettet og dels 20.000 kr. til et borgermøde om Christianshavns Torv. På den baggrund foreslås det at afsætte i alt 54.000 kr. til borgerdialogaktiviteter.

Ad. 5. Juletræ på torvet 2017:
Regningen for forbrug af elektricitet kommer formentlig så sent, at den skal betales af 2018-puljen.

Ad. 6. Juletræ på torvet 2018:
Arrangementet koster erfaringsmæssigt 38-43.000 kr. ex. udgiften til elektricitet.

Ad. 7. Nytårskur 2018:
Nytårskuren koster erfaringsmæssigt 20-25.000 kr., fordelt på to års budgetter. Nytårskuren i 2018 forventes dog at blive lidt dyrere, da den indgår i fejringen af Christianshavns 400 års jubilæum.

Ad. 8. Nytårskur 2019:
Der vil i 2018 være udgifter til annoncering mv. af Nytårskuren i januar 2019.

Ad. 9. Havnens Pris 2018:
Havnens Pris består af 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn. I 2017 var den på 13.085 kr. Befolkningstallet er stigende, hvilket der skal tages højde for. I budgettet på 18.000 kr. er der taget højde for, at der skal annonceres for muligheden for at komme med forslag til kandidater til Havnens Pris.

Ad 10. Christianshavnerdagen 2018:
Christianshavnerdagen 2017 kostede knap 120.000 kr., hvorfor dette beløb afsættes til Christianshavnerdagen 2018.

Ad. 11. Anerkendelsespris 2018:
Foreløbig budgetteres der med, at tre prismodtager får hver 5.000 kr.

Ad. 12. Drift af lokaludvalgets hjemmeside:
Lokaludvalget betaler for drift og hosting af lokaludvalgets hjemmeside samt for udsendelse af nyhedsbreve.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det besluttede budget.

1. Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets budget for 2018, der fremgår af økonomiafsnittet.
2. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører Københavns Kommunes tilskud til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn i 2018 til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2018, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18. Beløbet kendes endnu ikke.
3. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde i 2018 på 100.000 kr. til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2018, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18.