Lokaludvalgets budget for 2015

Christianshavns Lokaludvalg skal vedtage et budget for 2015.

Formanden foreslår,
1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2015, der fremgår af økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen har meddelt, at Christianshavns Lokaludvalgs 2015-pulje er på 546.000 kr.

Formanden foreslår, at lokaludvalget godkender budgettet, der fremgår af økonomiafsnittet.

Budgetforslaget er udtryk for, at lokaludvalget i det kommende år vil

• Afsætte færre midler end hidtil til støtte af eksternes aktiviteter
• Holde det lokale miljøarbejde på det nuværende niveau
• Opprioritere borgerdialogaktiviteter
• Etablere og anvende et lokalt borgerpanel 
• Realisere "Til Havns"-projektet.
• Gennemføre de årlige arrangementer - Christianshavnerdagen med uddeling af Havnens Pris, Nytårskur og Juletræ på Torvet - for stort set den samme økonomi som i 2014.

Nedenstående refererer til budgettet i økonomiafsnittet.

Ad 1. Puljeansøgninger:
Da ansøgerfeltet til lokaludvalgets puljemidler nu er afgrænset til borgere, foreninger, organisationer mv. med adresse på Christianshavn, forventes noget færre ansøgninger og dermed også, at der skal uddles færre støttemidler end hidtil. 

Ad 2. Det lokale miljøarbejde:
Som det fremgår af en anden sag på dagsordenen skal lokaludvalget afsætte mindst 50.000 kr. til det lokale miljøarbejde, eftersom lokaludvalget tidligere i 2014 har tilkendegivet at vil afsætte 100.000 kr. til dette formål. Hvis driftsstøtteaftalen for 2015 med Miljøpunkt Indre By-Christianshavn om det lokale miljøarbejde ikke bliver godkendt inden den 31. december 2014, vil aftalen være opsagt med virkning fra den 1. juli 2015.

Ad 3. Borgerdialogaktiviteter
Lokaludvalget har besluttet at gå bort fra de faste Christianshavnermøder og i stedet løbende beslutte og afholde borgerdialog på forskellige måder og forskellige steder i bydelen. Midler fra andre aktiviteter, der måtte være uforbrugte, tilfalder løbende denne pulje til borgerdialogaktiviteter.

Ad 4. Borgerdialog om tryghed
Lokaludvalget har tidligere besluttet borgerdialog om tryghed som led i Økonomiforvaltningens "Projekt tryghedsløft i København". Tovholderen Poul Cohrt er i samarbejde med sekretariatet igang med at planlægge en tryghedsvandring med et efterfølgende borgermøde. Arrangementet forventes at findes sted medio januar. Om overborgmesteren deltager, vides endnu ikke.

Ad 5. Borgerdialog om kommuneplanforslaget
Lokaludvalget får udkast til kommuneplanforslag i intern høring i foråret 2015. Det skal i offentlig høring efter sommerferien, således at Borgerrepræsentationen kan vedtage kommuneplan i december 2015.

Ad 6. Etablering af borgerpanel
I henhold til tilbuddet fra et privat firma om etablering og drift af et lokalt borgerpanel på Christianshavn, vil det koste 35.000 kr. at etablere et borgerpanelet. Hvis lokaludvalget beslutter at købe løsningen jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 17. december 2014, vil så meget som muligt af etableringsudgiften blive afholdt over Budget 2014. Men da det først er endeligt etableret i 2015, vil der også skulle afholdes etableringsudgifter i 2015.

Ad 7. Drift af borgerpanel
I henhold til tilbuddet fra et privat firma om etablering og drift af et lokalt borgerpanel på Christianshavn, vil borgerpanelet koste 18.000 kr. om året i drift, mens hver undersøgelse vil koste 30.000 kr. I det foreslåede budget er det foreslået, at lokaludvalget får foretaget fire undersøgelser i 2015. En eventuel udgift til udsendelse af digital post, er ikke medregnet.

Ad 8. Nytårskur 2015
Planlægningen af Nytårskuren den 7. januar 2015 er i gang. Nogle af udgifterne afholdes af 2014-budgettet.

Ad 12. Realisering af projektet "Til Havns"
I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 17. december 2014 er det foreslået at afsætte midler til realisering af projektet "Til Havns".

Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.

Lokaludvalget tiltrådte et ændringsforslag fra Ruth Plovgaard om, at der ikke anvendes midler til borgerpanel og at de midler, der i budgetforslaget er afsat til dette, går til "Puljeansøgninger", så denne pulje er på 221.000 kr.

Lokaludvalget tiltrådte en præcisering til løsningsafsnittet fra Asbjørn Kaasgaard vedrørende "Puljeansøgninger" om, at selv om der forventes færre ansøgninger, vil der ikke nødvendigvis blive uddelt færre støttemidler end hidtil, idet man kan forvente store ansøgninger, ligesom man kan forvente, at lokaludvalget vil støtte aktiviteter i deres helhed og ikke blot dele af dem.

Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets budget for 2015, der fremgår af økonomiafsnittet, med ovennævnte tiltrådte ændringsforslag.

Det godkendte budget:

	Budget: 546.000 kr.
	Fordelt på poster	Budget
1	Puljeansøgninger	221.000
2	Det lokale miljøarbejde	100.000
3	Borgerdialogaktiviteter	40.000
4	Borgerdialog om tryghed	10.000
5	Borgerdialog om kommuneplanforslaget	5.000
6	Nytårskur 2015	12.000
7	Havnens Pris 2014	15.000
8	Christianshavnerdagen 2014	50.000
9	Juletræ på Torvet 2014	42.000
10	Realisering af projektet "Til Havns"	48.000
11	Drift af hjemmeside	3.000
	SUM	546.000