Lokaludvalgets budget for 2016

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2016, der fremgår af økonomiafsnittet.

Problemstilling

I 2016 har lokaludvalget en pulje på 607.000 kr. Det er 54.000 kr. mere end i 2015.

Løsning

Bemærkninger til det foreslåede budget:

Ad. 1: Puljeansøgninger: I 2015 er der afsat 221.000 kr. til puljeansøgninger og der bliver højst brugt 213.163 kr. Det foreslås, at puljen til puljeansøgninger er på 240.000 kr. i 2016 og at ansøgninger fra Til Havns-arbejdsgruppen om finansiering af eventuelle udgifter til det videre arbejde med Til Havns-projektet behandles som puljeansøgninger med de ansøgningsfrister, lokaludvalget har vedtaget.
Lokaludvalget har allerede disponeret 10.000 kr. af lokaludvalgets for 2016 til puljeansøgninger.

Ad 2. Det lokale miljøarbejde: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 16. december 2015 foreslås det at afsætte 100.000 kr. til det lokale miljøarbejde og overføre pengene til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater i 2016. Det sker i medfør af driftsstøtteaftalen med Miljøpunktet samt årsplan 2016 for det lokale miljøarbejde som foreslået i den anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 16. december 2015.

Ad 3.Nytårskur 2016: I 2014 og i 2015 blev der i alt brugt 28.497 kr. på nytårskuren i januar 2015. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvordan udgifterne til nytårskuren den 8. januar 2016 bliver fordelt på regnskabet for 2015 og regnskabet for 2016. indtil videre forventes det dog, at mindst 5.000 kr. bliver afholdt i 2015. På den baggrund foreslås det, at der afsættes en ramme på 20.000 kr. på budgettet for 2016 til Nytårskur 2016.

Ad 4. Borgerdialogaktiviteter:  I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgets møde den 16. december 2015 foreslås en revidering af lokaludvalgets strategi for kommunikation og borgerdialog. I strategien lægges op til en mere varieret borgerdialog med henblik på at nå flere målgrupper og opdyrke et bredere netværk. Derudover skal der budgettet for 2016 tages højde for, at der kommer en bydelsplanproces. På den baggrund foreslås det, at puljen til borgerdialogaktivteter og herunder til bydelsplanaktiviteter sættes til 90.000 kr.

Ad. 5. Havnens Pris 2016:I 2015 blev der brugt 19.198 kr. på Havnens Pris og annoncering af muligheden for at komme med forslag til prismodtager. Selve prisen var på 12.009 kr., svarende til 1. kr. pr. indbygger på Christianshavn pr. 1. januar 2015. Pr. 30. september 2015 var der 12.661 indbyggere på Christianshavn. På den baggrund foreslås det at afsætte 20.000 kr. på budgettet for 2016 til Havnens pris og til annoncering af muligheden for at komme med forslag til prismodtager.

Ad. 6. Christianshavnerdagen 2016: I 2015 blev der brugt 98.468 kr. på Christianshavnerdagen. Om lokaludvalget får støtte fra Teknik- og Miljøudvalgets arrangementspulje til arrangementet vides endnu ikke. Under alle omstændigheder kan lokaludvalget ikke budgettere med støtte fra arrangementspuljen i 2016, selv om der vil blive sendt en ansøgning.I 2016 skal der ikke anvendes helt så mange penge som i 2015 til afspærringsmateriel og vagter, da arrangementet ikke indebærer afspærring af Torvegade. På den baggrund foreslås det at afsætte en ramme på 90.000 kr. til Christianshavnerdagen på lokaludvalgets budget for 2016.

Ad. 7. Juletræ på Torvet 2015: Regningen for strøm til juletræet kommer normalt så sent, at den ikke kan blive betalt på regnskabet for det år, juletræsarrangementet finder sted. Der foreslås derfor en ramme på lokaludvalgets budget for 2016 på 4.000 kr. til juletræ på Torvet 2015.

Ad 8. Juletræ på Torvet 2016: Afhængig af, hvad de omkringliggende butikker donerer, koster juletræsarrangementet 36.000-40.000 kr. ex. strøm. Der foreslås derfor en ramme på budgettet for 2016 på 40.000 kr. til juletræ på Torvet 2016.

Ad 9. Drift af lokaludvalgets hjemmeside: Lokaludvalget betaler for hosting af lokaludvalgets hjemmeside.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.