Overførsel af midler fra 2002 til 2003

11. Overførsel af midler fra 2002 til 2003

BTU 198/2003 J.nr. 1410.0006/03

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at de i sagsfremstillingen anførte overførsler fra 2002 til 2003 gennemføres

Sagen blev udsat

Borgerrepræsentationen har fastlagt principper for overførsel af mindreforbrug i et regnskab overføres til det følgende regnskabsår.

Bygge- og Teknikudvalgets regnskab for 2002 viste et mindreforbrug på de rammebelagte driftsområder på 32,0 mio. kr., og et mindreforbrug på de rammebelagte anlægsområder på 127,2 mio. kr., altså et samlet mindreforbrug på 159,2 mio. kr.

Forslaget indeholder et samlet forslag om overførsler fra 2002 til 2003 på 106,2 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2003, at Overborgmesteren og Bygge- og Teknikborgmesteren drøfter finansieringen af underskuddet i KTK i 2002 med Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen. I drøftelserne indgår den fremtidige styring af byfornyelsesområdet.

Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i indstillingen.

Borgerrepræsentationen har fastlagt principper for overførsel af mindreforbrug i et regnskab overføres til det følgende regnskabsår.

belagte driftsområder på 32,0 mio. kr., og et mindreforbrug på de rammebelagte anlægsområder på 127,2 mio. kr., altså et samlet mindreforbrug på 159,2 mio. kr.

Forslaget indeholder et samlet forslag om overførsler fra 2002 til 2003 på 106,2 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2003, at Overborgmesteren og Bygge- og Teknikborgmesteren drøfter finansieringen af underskuddet i KTK i 2002 med Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen. I drøftelserne indgår den fremtidige styring af byfornyelsesområdet.

Det foreslås på den baggrund, at der foretages nedenstående overførsler, samt at der for den fremtidige styring af byfornyelsen fastlægges:

Hvis der fra 2003 og frem i et regnskabsår er uforbrugte midler til byfornyelse vil de blive forbeholdt byfornyelsesaktiviteter i efterfølgende år.

Byfornyelsesaktiviteter omfatter ydelsesstøtte vedr. byfornyelse gennemført i de foregående år samt nye byfornyelsesaktiviteter. I forbindelse med budgetprioriteringen indgår byfornyelse som et rammebelagt område og kan prioriteres i overensstemmelse hermed, idet der dog forudsættes, at byfornyelsesområdet maksimalt pålægges sin forholdsmæssige andel af omstillingsbidraget. Det skal bemærkes at der p.t. pågår en analyse af de forventede udgifter til ydelsesstøtte.

Der foreslås følgende overførsler til driftsudgifter i 2003:

For Sekretariatet indstilles mindreforbruget vedrørende graffitipuljen overført til 2003. Endvidere indstilles mindreforbrug vedrørende puljen til flexjob og forvaltningens pulje til kompetenceudvikling og integration overført fra 2002 til 2003 og der indstilles overført midler til udgifter til fratrædelse af direktør, arkitektkonkurrence, merudgifter i forbindelse med vinter mv. til 2003.

Der indstilles endvidere overført 10 mio. kr. til dækning af tilpasningsomkostninger mv. vedrørende KTK i 2003.

I Plan & Arkitektur foreslås overført 0,385 mio. kr. til borgerdialog. Der foreslås endvidere overført ikke forbrugte midler til Byøkologisk fond samt tilskud til facaderenoveringer.

I Byggeri & Bolig foreslås overført 1 mio. kr. til færdiggørelse af 3D-projektet.

Der foreslås overført i alt 8,8 mio. kr. til vejvedligeholdelse mv. i 2003. Udgifterne dækker bl.a. merudgifter vedrørende vejbelysning og renholdelse, renovering af monumenter, renovering af broer samt vejvedligeholdelse i øvrigt.

Endvidere foreslås overført midler til dækning af merudgifter vedrørende vinterrenholdelse i den første del af 2002 samt evt. udbud af vinteren.

Vej & Park foreslår endelig mindreforbruget i 2002 vedrørende miljøcertificering overført til 2003.

Københavns Kirkegårde foreslår mindreforbruget overført til anskaffelse af nyt kirkegårdssystem. Københavns Kirkegårde har foretaget opsparing til systemet i 2001 og 2002.

Parkering København har ikke anvendt alle midler til investering i IT i forbindelse med muligheden for at betale via mobiltelefon, og midlerne foreslås derfor overført til 2003.

Københavns Brandvæsen havde et lille mindreforbrug i 2002, der foreslås overført til bygningsvedligeholdelse i 2003. RIA havde en nettoindtjening i 2002, der var lidt højere end forudsat, og midlerne foreslås overført til RIA i 2003.

Der foreslås følgende overførsler til anlægsudgifter i 2003:

Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår, at der fra mindreforbruget vedrørende byfornyelse i 2002 overføres netto 2,354 mio. til gårrydningssager i 2003.

Mindreforbruget vedrørende Vej & Parks almindelige ramme foreslås overført til 2003. Som det fremgår var der merforbrug vedrørende parker i 2002, og derfor foreslås rammen for 2003 reduceret, mens vejvedligeholdelsesrammen foreslås tilført mindreforbruget vedrørende 2003.

Byudviklingspuljen blev ikke anvendt i 2002, og den foreslås overført til anlæg i 2003 (var opført under driften i 2002), således at bevillingen i 2003 samles under anlæg. Bevillinegn foreslås frigivet i forbindelse med overførslen.

Mindreforbruget vedrørende trafikafviklingspuljen foreslås overført til 2003, og bevillingen foreslås frigivet i forbindelse med overførslen.

Mindreforbruget vedrørende krematoriet i 2002 foreslås overført til 2003.

Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår endvidere, at der uden for rammen foretages en overførsel af midler til indskud i Landsbyggefonden, idet de forudsatte projekter i 2002 ikke blev anvendt i 2002. Der indstilles derfor overført 15,2 mio. kr. på konto 8.24.5 Indskud i landsbyggefonden fra 2002 til 2003.

Bilag 1. Supplerende notat af 14. april 2003 vedrørende overførsler fra 2002 til 2003

Mette Lis Andersen