Forventet regnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2002
Forventet regnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2002
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 30. januar 2002
Sager til beslutning
9. Forventet regnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2002
BTU 31/2002 J.nr. 1429.0017/02
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,
at Bygge- og Teknikudvalget godkender forventet regnskab, januar 2002
RESUME
Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.
Der er givet en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalget på 2,184 mio. kr. som følge af nedsættelsen af taksten vedrørende parkeringslicenser. Der er ved kalkulen set bort fra de forventede overførsler fra 2001 til 2002. Disse vil blive særskilt behandlet i forbindelse med aprilkalkulen.
Der forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter i Parkering · København.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.
Der er givet en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalget på 2,184 mio. kr. som følge af nedsættelsen af taksten vedrørende parkeringslicenser. Der er ved kalkulen set bort fra de forventede overførsler fra 2001 til 2002. Disse vil blive særskilt behandlet i forbindelse med aprilkalkulen.
Der forventes på nuværende tidspunkt kun mindre afvigelser i forhold til budgettet. I Vej & Park forventes merudgifter til vejbelysning på 3 mio. kr., der kan dækkes ind af merindtægter fra råden over vejarealer.
I Parkering · København forventes en mindreindtægt på 5 mio. kr. fra P-afgifter i forhold til budgettet.
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet for 2001 blev det besluttet at ansætte ekstra 20 parkeringsvagter. Der var forudsat, at dette ville øge nettoindtægterne med 5,1 mio. kr. Det har vist sig, at ansættelsen af parkeringsvagterne ikke har resulteret i de forudsatte merindtægter.
Der forventes merindtægter i Parkering · København vedrørende licenser mv. fra 2001 på ca. 3,3 mio. kr. Der er set bort fra dette i forventet regnskab, da disse merindtægter har sammenhæng med de forventede overførsler fra 2001.
Der er således en samlet ubalance på Bygge- og Teknikudvalgets driftsramme på 5 mio. kr.
Bygge- og Teknikforvaltningen vil i forbindelse med aprilkalkulen anvise en eller flere konkrete løsninger af problemet.
BILAG VEDLAGT
Forventet regnskab 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, januar 2002
Jens Jacobsen