Vej og Parks Investeringsplan for 2004, samt 2005-2008
Vej og Parks Investeringsplan for 2004, samt 2005-2008
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 29. januar 2004
Sager til beslutning
6. Vej & Parks Investeringsplan for 2004, samt 2005-2008
BTU 56/2004 J.nr. 1410.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen
indstiller, at
at Vej & Parks investeringsplan for 2004 anvendes som beskrevet i nærværende indstilling,
at der på Vej
& Parks investeringsplan for 2005-2008 reserveres penge til de projekter
som er beskrevet i nærværende indstilling
RESUME
Herudover er Investeringsplanen kun på mindre punkter ændret i forhold til den af udvalget besluttede 13. august 2003.
I Investeringsplanen for 2003 er tillagt 1,4 mio. kr. til indkøb af buslæskærme, samtidig er projektet A-Bus 2B overflyttet til finansiering via 90 mio. kr. puljen (oprindeligt 2,0 mio. kr. nu 4,9 mio. kr.).
Investeringsplanen for 2004 er tillagt projektet for omlægning af Slutterigade 0,86 mio. kr. (BTU 25/2004) og Guldbergsgade kvarteret 1,5 mio. kr. Bortfaldet er projektet for Pontonbro ved Islands Brygge Havnepark 1,369 mio. kr. (BTU 25/2004).
Der er i de senere år ved
budgetforlig og aftaler i øvrigt opstået en række puljer, der udmøntes i
projekter på
Øster Allé
Såfremt projektet skal realiseres, skal der skaffes midler hertil i 2004. Midlerne skal anvendes i 2005, eventuelt 2006.
Det kunne overvejes at anvende ca. 7 mio. kr. fra Vej & Parks driftsramme til vejvedligeholdelse, idet forvaltningen har beregnet at et sådant beløb skal anvendes på istandsættelse af vejstrækningen (der er stærkt nedslidt), såfremt projektet ikke realiseres.
Investeringsplanen på nettet
Forvaltningen foreslår, at investeringsplanen og
projektkataloget – med de ændringer, som følger af udvalgets behandling af
nærværende indstilling – gøres tilgængeligt på Vej & Parks internetside,
således at borgerne kan se hvilke projekter
SAGSBESKRIVELSE
Med disponeringen af Investeringsplanens midler frem til 2008 er det ikke muligt at optage nye projekter på Investeringsplanen før 2008. Såfremt projekter ønskes optaget før, kræver det, at andre projekter udskydes til 2008 eller senere.
Herudover er Investeringsplanen kun på mindre punkter ændret i forhold til den af udvalget besluttede 13. august 2003.
I Investeringsplanen for 2003 er tillagt 1,4 mio. kr. til indkøb af buslæskærme, samtidig er projektet A-Bus 2B overflyttet til finansiering via 90 mio. kr. puljen (oprindeligt 2,0 mio. kr. nu 4,9 mio. kr.).
Investeringsplanen for 2004 er tillagt projektet for omlægning
af Slutterigade 0,86 mio. kr. (BTU 25/2004) og Guldbergsgade kvarteret 1,5 mio.
kr. Bortfaldet er projektet for Pontonbro ved Islands Brygge Havnepark 1,369
mio. kr. (BTU 25/2004).
Sådan læses Vej &
Parks Investeringsplan
Vej & Parks Investeringsplan består af 5 dele
·
Investeringsplanen for 2003 (bilag 1)
·
Investeringsplanen for 2004 (bilag 2)
·
Investeringsplanen for 2005 (bilag 3)
·
Investeringsplanen for 2006-08 (bilag 4)
Forvaltningen har samlet beskrivelser af de vigtigste
projekter i fire forslag til projektkataloger:
·
Projektkatalog for 2004 (bilag 5)
·
Projektkatalog for 2005 (bilag 6)
·
Projektkatalog for 2006-2008 (bilag 7)
For puljerne gælder at ikke-disponerede midler ikke er frie
midler, men midler reserveret til projekter de kommende år. Årsagen til at
midlerne optræder på Investeringsplanen er at de teknisk allerede i er
overflyttet til Investeringsplanen.
Underforbrug angives med et negativt tal.
Overforbrug angives med et positivt tal.
Investeringsplanerne for 2003-05
Først redegøres for Investeringsplanens puljeprojekter som
pt. er Østamagerbanen, 90 mio.-puljen og Trafikafviklingsplanen. Herefter
redegøres for Vej & Parks Anlægsramme. Fælles for både puljer og
anlægsramme er at projekterne er fordelt på en parkramme og en vejramme,
hvilket er et lovgivningsmæssigt krav.
For hvert projekt er det 6 kolonner (5 talkolonner og 1
notekolonne). Talkolonnerne beskriver fra venstre mod højre:
·
Oprindeligt
budget svarende til den af
·
Budget
tillæg svarende til de budgetændringer som er besluttet efter vedtagelsen
af det oprindelige budget. Det drejer sig her om aftalen med Økonomiforvaltningen
om finansiering af større anlægsprojekter, som blev besluttet på BTU-mødet den
13. august 2003. Hertil kommer til puljeprojekter der, siden 4. juni 2003 er
tilkommet indenfor BTUs ressortområde.
·
Gældende
budget er det to foregående koloner lagt sammen, dette giver således det
budget, der dags dato er gældende for det enkelte projekt.
·
Forbrug
angiver, hvor mange midler der forventes forbrugt i det pågældende år for på
det enkelte projekt.
·
Over/
mindreforbrug angiver forholdet mellem Gældende budget og Forbrug.
Projekter hvor der anvendes færre midler end planlagt (=mindreforbrug) vil i
denne kolonne have et negativt tal. Projekter hvortil der er anvendt flere
midler end forventet (=over- eller merforbrug) vil have et positivt tal. De
samlede over- eller mindreforbrug for den enkelte investeringsplan og år
fremgår som sidste tal i denne kolonne.
·
Note –
Tallet i kolonnen henviser til Investeringsplanens sidste side, hvor der er en
forklaring til posten.
Investeringsplanen for 2006-08
Denne del af Investeringsplanen er bygget op på den anden
måde. Der er således kun en kolonne for det enkelte år. For de enkelte
projekter angives et budgetbeløb, som på nuværende tidspunkt er
overslagsmæssigt anslået.
Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil
I nærværende indstilling beskrives anvendelsen af Investeringsplanen for 2004, ligesom der e r nærmere redegjort for hvordan Investeringsplanen frem til og med 2008 reserveres.
Investeringsplanen (bilag 1-4) er ændret i forhold til
tidligere. Der er i de senere år ved budgetforlig og aftaler i øvrigt opstået
en række puljer, der udmøntes i projekter på
Nærværende investeringsplan er således udbygget i forhold
til tidligere Investeringsplaner. Der er medtaget projekter fra "Handlingsplan
for trafikafviklingen i København 2000 – 2005" (TAP) fra Budgetforlig 2000
(indgået mellem ABCDV) og 90 mio. kr. puljen fra Budgetforlig 2003 (indgået
mellem ABDFØ).
Investeringsplanen
for 2003
På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at der på Vej
& Parks Anlægsramme for 2003 bliver et mindreforbrug på ca. 11 mio. kr.,
hvilket skyldes at Bellahøj Cirkusplads og Holmens Kanal ikke får det
forventede anlægsforløb i 2003. Midlerne foreslås overført til
Investeringsplanen for 2004, og er indregnet heri.
Investeringsplanen
for 2004 (Bilag 2)
Investeringsplanen for 2004 er beskrevet i bilag 2 og
projekterne er præsenteret i bilag 5, projektkataloget 2004.
Projekter hvortil der er udarbejdet projektblade og
projekter der allerede er vedtaget af
Parker og Legepladser
konto 0.21.3
Puljer; Parker og Legepladser:
Renovering af Gefionspringvandet
Vej & Parks Anlægsramme; Parker og Legepladser:
Bellahøj Cirkusplads, Prags Boulevard, Sti til Det Maritime
Ungdomshus, Nedlæggelse af dækningsgrave, Omlægning af Temahave i Valbyparken,
Legeplads renovering, Lersøparken parkeringsregulering og Sti Kløvermarken.
Projektet Pontonbro Islands Brygge Havnepark er udskudt på
ubestemt tid og at nogen af disse midler i stedet anvendes på Slutterigade (BTU
25/2004). Årsagen hertil er primært den store ulovlige badning ved Islands
Brygge som forvaltningen frygter, vil stige eksplosivt ved anlæggelse af en
pontonbro. Endvidere var den oprindelige idé at bruge broen til joller, dette
kan dog ikke tillades pga. sejlrendens placering tæt ved Islands Brygge.
Bellahøj Cirkusplads – Projektet er på Investeringsplanen
for 2003, men i forbindelse med detailprojekteringen afslørede geotekniske
undersøgelser imidlertid, at en særlig ugunstig underbund med vandmættet opfyld
i 3,5 m's dybde. Forvaltningen har ved den afholdte licitation kunnet
konstatere, at dette betyder at projektet vil koste yderligere 0,65 mio. kr.
Der er søgt en tillægsbevilling til projektet på 0,65 mio. kr. (BTU 19/2004)
Dette er indkalkuleret i Investeringsplanen for 2004.
Prags Boulevard, Sti Kløvermarken og Sti til Det Maritime
Ungdomshus – Kommunen har indgået en aftale med Lokale og Anlægsfonden om en
Kultur- og Idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret. Bygge- og Teknikforvaltningen
bidrager til kommunens finansiering med 7 mio. kr. Midlerne anvendes til Prags
Boulevard 2,1 mio. kr., Sti til Det maritime Ungdomshus 1,4 mio. kr., Rundkørsel
Prags Boulevard 2,5 mio. kr. (Investeringsplanen 2005) og 1,0 mio. kr. til Sti
Kløvermarken.
Vejanlæg konto 2.22.3
Puljer; Vejanlæg:
Amager Boulevard, Amagerbrogade, Dag Hammerskjölds Allé,
Ingerslevsgade, Lergravsparken endestation, Nørrebrogade forprojekt, Tagensvej
og Busprioritering projektudvikling, Amager Strandvej, Irlandsvej,
Rådmandsgade, Dyvekeskolen, Ravnsborggade, Nordre Frihavnsgade (Hjertepladsen),
Støjhandlingsplan, Støjreducerende asfalt, Papirkurve og Bænke, Østamagerbanen,
Ringbanen og Sønder Boulevard.
Vej & Parks Anlægsramme; Vejanlæg:
Forarbejder / projektudvikling, Kongens Nytorv, Otto Krabbes
Plads, Enghavevej cykelstier, Gothersgade modstrømscykelsti, Nørrebro Cykelrute
Ågade til Rantzausgade, Højbro Plads cykelparkering, Holmens Kanal,
Forberedelse af udbud af Parkeringsanlæg Vesterbros Passage, Oslo Plads,
Bygværker, Opgradering af vejene til Operaen, Vanløse Stationsforplads,
Busslusen i Stengade, Guldbergsgade kvarteret, Slutterigade, Demonstration af
kørselsafgifter, Trafiksikkerhedsplan og Hastighedsplan.
For at øge bussernes fremkommelighed i København har
udvalget den 26. november 2003 (BTU 542/2003) besluttet at omlægge og forbedre
forholdene på følgende gader: Amager Boulevard, Amagerbrogade, Dag
Hammerskjölds Allé, Ingerslevsgade – rundkørsel omlægges til signal, Lergravsparken
endestation og Tagensvej. Der udvikles endvidere et projekt der kan vise
hvorledes busser kan prioriteres i Nørrebrogade.
Forarbejder / Projektudvikling – der anvendes 2,6 mio. kr.
af Investeringsplanen til projektudvikling og forberedelse af projekterne til
politisk godkendelse. Ved privat projektudvikling henregnes der normalt 3-5 %
til projektudvikling. De afsatte 2,6 mio. kr. svar til knap 3,5 % af
Anlægsrammen.
Enghavevej, cykelprioriteringsplan og Vesterbro trafik og
byrumsplan – der er afsat 5 mio. kr. til cykelstier i Enghavevej – en første
etape, anden etape gennemføres i 2006.
Modstrømscykelsti i Gothersgade – der er afsat 2,5 mio. kr.
til en modstrøms cykelsti i Gothersgade. Forvaltningen undersøger om projektet
kan gennemføres eller det af trafikafviklingsmæssige hensyn skal skrinlægges.
Bygværker – Der er afsat midler til at renovere byens broer
og bolværker.
Demonstration af kørselsafgifter – Udgifterne er afholdt i
2003, mens de indtægter projektet har først modtages efter projektets
afslutning i 2004.
Der er afsættes midler i 2004 til nedrivning af den
eksisterende Langeliniebro, hvorefter det i 2005 vil være muligt at opføre den
nye bro.
Anlægsrammen for 2004 er overbudgetteret med ca. 11 mio. kr.
Forvaltningen forventer at uforudsete forhold vil betyde, at projekter får
anlægsperioden forskudt ind i 2005. Forvaltningen vil løbende vurdere om dette
blive tilfældet og sikre at der ikke bliver en faktisk budgetoverskridelse i
2004.
Investeringsplanen
for 2005 (Bilag 3 og 6)
Projekterne for 2005 fremgår af bilag 3 og 6. I 2005 vil
forvaltningen fremhæve projekterne Folkets Park 1,5 mio. kr., hvor lokalplanen
er godkendt i Borgerrepræsentationen 11. december 2003. Forvaltningen vurderer,
at det kan være nødvendigt at fremrykke de 2 mio. kr. til projektet fra 2006
ligesom en forhøjelse af beløbet ikke kan udelukkes.
Der er reserveret 3,5 mio. kr. til Købmagergade, planen er
at udvikle en helhedsplan for dens renovering og anlægge en mindre del heraf.
Der er afsat midler til færdiggørelse af Nørrebro Cykelrute.
Endvidere disponeres 17 mio. kr. til den nye Langeliniebro og dens landfæstne.
Anlægsrammen for 2005 er overbudgetteret med ca. 6 mio. kr.
Investeringsplanen
for 2006 og 08 (Bilag 4 og 7)
Projekterne for 2006 og 07 og selve disponeringen fremgår af bilag 4 og 7. Der er disponeret midler til en særlig cykelindsats i alt 28 mio. kr. de to år og til 32 mio. kr. til implementering af trafikplaner.
Der er på det grønne område disponeret midler til Nørrebro
Parken.
Der er i 2006 afsat midler til Nørreport Station 20 mio. kr.
idet forvaltningen tolker de statslige udmeldinger således at der ikke
forventes anlægsarbejder før tidligst i 2006.
I 2007 er der afsat 20 mio. kr. til Kvæsthusbroen / Sankt Annæ Plads og renoveringerne i forbindelse med det nye skuespilhus.
I 2006 er disponeret med et overforbrug på ca. 17 mio. kr., i 2007 er overforbruget 3 mio. kr., mens der i 2008 er disponeret med underforbrug på 41 mio. kr.
Samlet fra 2004 til 2007 er der således et overforbrug på
ca. 37 mio. kr. Overforbruget i 2004-07 vil således først være indhentet i
2008. Anlægsrammen er således på nær 4 mio. kr. fuldt ud disponeret til og med
2008.
Økonomi
-
-
Høring
-
Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der på Investeringsplanen for 2003 bliver et mindre forbrug 11 mio. kr. hvilket skyldes at Bellahøj cirkusplads og Holmens Kanal, der ikke får det forventede anlægsforløb i 2003.
Midlerne vil blive foreslået overført til Investeringsplanen for 2004 idet alle midler som beskrevet er disponeret til igangværende projekter.
På baggrund af den forventede overførsel og udfra en
vurdering af risikoen for lignende forsinkelser af projekterne på
Investeringsplanen for 2004 foreslår forvaltningen, at der overbudgetteres i
2004.
Øster Allé
Såfremt projektet skal realiseres, skal der skaffes midler hertil i 2004. Midlerne skal anvendes i 2005, eventuelt 2006.
Det kunne overvejes at anvende ca. 7 mio. kr. fra Vej & Parks driftsramme til vejvedligeholdelse, idet forvaltningen har beregnet at et sådant beløb, skal anvendes på istandsættelse af vejstrækningen (der er stærkt nedslidt), såfremt projektet ikke realiseres.
Ønsker til Investeringsplanen
Forvaltningen vil i foråret fremlægge ønskerne til
Investeringsplanen således at udvalget kan tage stilling til, hvilke ønsker der
skal indgå i Investeringsplanens ønskeliste.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1 – Investeringsplan for 2003
Bilag 2 – Investeringsplan for 2004
Bilag 3 – Investeringsplan for 2005
Bilag 4 – Investeringsplan for 2006-2008
Bilag 5 - Projektkatalog for 2004
Bilag 6 – Projektkatalog for 2005
Bilag 7 – Projektkatalog for 2006-2008