Forventet forbrug 2003 - vintertjenesten
Forventet forbrug 2003 - vintertjenesten
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 26. marts 2003
Sager til beslutning
12. Forventet forbrug 2003 - vintertjenesten
BTU 165/2003 J.nr. 1410.0002/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget tager den foreløbige opgørelse over udgifterne til vintertjenesten 2003 til efterretning
RESUME
Budgettet til den samlede vintertjeneste i Bygge- og Teknikforvaltningen i 2003 er på 33,8 mill. kr. Heraf er der afsat 14,7 mill. kr. til vejrafhængige aktiviteter. De 14,7 mill. kr. er fastsat ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i en gennemsnitsvinter.
Forudsættes at resten af vinteren vil blive en gennemsnitsvinter må forventes et overforbrug på vinterbudgettet på op til 12.1 mio. kr. Forvaltningen vil i forbindelse med overførsel af midler fra 2002 til 2003 foreslå midler reserveret til denne merudgift.
SAGSBESKRIVELSE
Budgettet til den samlede vintertjeneste i Bygge- og Teknikforvaltningen i 2003 er på 33,8 mill. kr. Heraf er der afsat 14,7 mill. kr. til vejrafhængige aktiviteter. De 14,7 mill. kr. er fastsat ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i en gennemsnitsvinter.
Forudsættes at resten af vinteren vil blive en gennemsnitsvinter må forventes et overforbrug på vinterbudgettet på op til 12.1 mio. kr.
Merudgiften skyldes snefaldet i uge 2. KTK har opgjort udgiften til 11.9 mio. kr. Vej & Park og KTK forhandler p.t. beløbet set i forhold til kontrakten.
Når den første del af vinteren 2003 er afsluttet den 15. april 2003, orienteres udvalget om resultatet af forhandlingerne, og det forventede merforbrug 2003.
På nuværende tidspunkt vil det forventede merforbrug til vintertjenesten 2003 blive op til 12.1 mill. kr. under forudsætning af, at en normalvinter resten af året. Forvaltningen vil i forbindelse med overførsel af midler fra 2002 til 2003 foreslå midler reserveret til denne merudgift.
Der er ikke foretaget en miljøvurdering.
Ole Bach