Vej og Park's budget 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 24. april 2002

27. Vej & Park's budget 2002

BTU 189/2002 J.nr. 1410.0019/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget drøfter inden for hvilke af de områder, der fremgår af nærværende indstilling samt indstillingen af 2.april 2002, der skal ske besparelser m.h.p. at sikre overholdelsen af Vej & Park's budget 2002.

Til udvalgets møde den 2. april 2002 havde Vej & Park redegjort for baggrunden for indstillingen om, at reducere serviceniveauet for toiletdrift og gaderenhold i 2002 for derved at sikre overholdelsen af Vej & Park's budget 2002 på de nævnte områder.

Udvalget bad om alternative besparelsesforslag. I denne indstilling er givet besparelsesforslag for i alt 10.450 mio. kr..

Det skal bemærkes, at alle besparelsesforslag har konsekvenser enten for servicen på de områder, der rammes eller fordi påtrængende forbedringer i byen må udsættes.

Blandt de nedennævnte besparelsesforslag for 10.450 mio. kr. anbefaler forvaltningen følgende besparelser på i alt 4.75 mio. kr., idet det er forudsat, at udvalget ønsker, at serviceniveauet på renholdelse og toiletdrift holdes uændret:

Beløbet er afsat på anlægsrammen.

Kategori 2 opgaver er opgaver, der ikke har været i udbud, men hvor kontrakten er forhandlet på plads på baggrund af de prisniveauer, der kendes fra lignende opgaver, der har været i udbud.

En del af Trafikafviklingsplanen er at gennemføre forsøg med stramning af de såkaldte flaskehalse, hvor motorvejene føres ind i København. I første omgang skulle gennemføres forsøg ved Holbækmotorvejens indføring. Vej & Park har i længere tid forhandlet projektet med Hvidovre Kommune, Københavns Amt og Vejdirektoratet, idet trafikkens fordeling på deres vejnet kan blive påvirket. Alle 3 parter er modstander af stramninger af flaskehalsene.

Besparelsen gennemføres ved at iværksætte et foreløbigt ansættelsesstop.

Disse forslag giver besparelser på i alt………………………… 4.750.000 kr.

Det skal bemærkes, at alle nedennævnte besparelsesforslag har konsekvenser enten for servicen på de områder der rammes eller fordi påtrængende forbedringer i byen må udsættes.

Efter nedennævnte gennemgang af besparelsesmuligheder giver forvaltningen en begrundet anbefaling af besparelse på i alt 4.75 mio. kr.. I den følgende gennemgang er skrevet : (anbefalet) ved de forslag der indgår i forvaltningens anbefaling.

På vedligeholdelsen af bygværker foreslås følgende besparelser:

udskydes til 2003 (anbefales) Kr. 200.000

• Budget for uforudsete skader nedsættes fra

• Reparation af bro over Tuborgvej

• Reparation af div. tunneler

• Særeftersyn på bygværker

• Renovering af div. trapper til

På vedligeholdelsen på parkområdet foreslås følgende besparelser:

udskydes til 2003. (anbefales) Kr. 300.000

• Asfaltstien langs Skt. Jørgens sø ud-

• Renovering af grustier ved Peblinge Sø

• Omlægning af boldbane i Fælledparken

• Bolværksreparation ved De Indre Søer

• Oprensning af kanalerne omkring øerne i

• Opsætning af skaterrampe i stedet

• Faskiner langs søen i Fælledparken

• Ukrudtsbekæmpelsen nedsættes

• Reparation af dræ i Lersøparken

• Poplerne på Lundtoftegade udskiftes

• Nyt skiltesystem på Amager Fælled

På midler afsat til konsulenter til ovennævnte opgaver:

- til ovennævnte opgaver Kr. 200.000

På Vej & Park's tværgående områder:

På andre fagområder i Vej & Park:

• Udskydelse af anskaffelse af stadetelte

(anbefales) Kr. 1.000.000

• Trafikafviklingsplanen (anbefales) Kr. 1.000.000
  

• Trafiksikkerhedsfremmende foran-
  staltninger. (100.000 kr. anbefales) Kr. 500.000
  

• Genforhandling af KTK's kat.2 kontrakter

(anbefales) Kr. 750.000

De samlede spareforslag ud over, hvad der fremgik af indstillingen til mødet den 2. april 2002 er på 10.450.000 kr.

Forvaltningen anbefaler følgende besparelser, idet det er forudsat, at udvalget ønsker, at serviceniveauet på renholdelse og toiletdrift holdes uændret:

1. Udskydelse af anskaffelse af nye stadetelte……………………. 1.000.000 kr.

Beløbet er afsat på anlægsrammen, såfremt udvalget tiltræder denne besparelse, udarbejder forvaltningen efterfølgende en indstilling om midlernes frigivelse fra anlægsrammen. Denne indstilling skal videre til Økonomiudvalget og Borger-repræsentationen.

2. Genforhandling af KTK's kontrakter på kategori 2 opgaver……………………………………………………………….. 750.000 kr.

Kategori 2 opgaver er opgaver, der ikke har været i udbud, men hvor kontrakten er forhandlet på plads på baggrund af de prisniveauer, der kendes fra lignende opgaver, der har været i udbud. Der er således i kategori 2 aftalerne sket en markedstilpasning af priserne, som dog er mindre end i de opgaver, der har været i udbud. Der gennemføres en dialog med KTK med henblik på at finde effektivisering i den fælles udførelse og tilrettelæggelse af kategori 2 opgaver.

3. Besparelse på Trafikafviklingsplanen (budgetforlig for 2000)…… 1.000.000 kr.

En del af Trafikafviklingsplanen er at gennemføre forsøg med stramning af de såkaldte flaskehalse, hvor motorvejene føres ind i København. I første omgang skulle gennemføres forsøg ved Holbækmotorvejens indføring. Vej & Park har i længere tid forhandlet projektet med Hvidovre Kommune, Københavns Amt og Vejdirektoratet, idet trafikkens fordeling på deres vejnet kan blive påvirket. Alle 3 parter er modstander af stramninger af flaskehalsene. Gennemfører Københavns Kommune projektet ensidigt vil vi formentlig blive indklaget til Trafikministeriet. Forvaltningen foreslår derfor, at denne del af Trafikafviklingsplanen opgives og problemstillingen lægges over til drøftelse i forbindelse med HUR`s Trafikplan, idet foranstaltningen har lokale konsekvenser uden for kommunens vejnet.

4. Besparelse på personalebudgettet………………………………….. 500.000 kr.

Besparelsen gennemføres ved at iværksætte et foreløbigt ansættelsesstop, indtil vi har sikkerhed for at besparelsen kan opnås. Der vil kunne opstå mindre forlængelse af sagbehandlingstider på de områder, der rammes.

5. Reparation af diverse bygværker……………………………..……. 450.000 kr.

Her er tale om

• renovering af glacis ved Strandvejen (200.000 kr.)
• reparation af bro over Tuborgvej (100.000 kr.)
• reparation af viv, tunneler (75.000 kr.)
• særeftersyn af bygværker (75.000 kr)

Reparation af Bryghusbroen anbefales gennemført af hensyn til sammenhængen med den nye metroforplads på Christianshavns Torv. Ligeledes er det vigtigt, at særeftersynet kan gennemføres, således at overblikket over skadesudviklingen fastholdes.

1. Besparelse på Parkvedligeholdelse………………………………. 950.000 kr.

Forvaltningen anbefaler at pengene findes ved

• at udskyde opretning af ½ km af stianlægget på Vestvolden (300.000 kr.)
• at udskyde omlægningen af den 3. boldbane i parken til næste år. De to øvrige omlægges i år og det er ikke uhensigtsmæssigt at udskyde omlægningen af den 3. for at begrænse generne for boldklubberne. (300.000 kr.)
• at bolværksreparationen ved søerne udsættes til næste år. (300.000 kr.)

1. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger……………………….100.000 kr.

En fortovsudbygning på Peder Lykkesvej ved Englandsvej udsættes.

Disse forslag giver besparelser på i alt ………………………………. 4.750.000 kr.

Økonomien fremgår af ovenstående. Resultatet vil være, at Vej & Parks samlede aktiviteter nu er tilpasset budgetmidlerne.

Der er ikke miljømæssige konsekvenser af de foreslåede besparelser.

Der er ikke foretaget høringer i forhold til de foreslåede besparelser.

Besparelserne giver mulighed for at fastholde serviceniveauet på renholdelsen og toiletdriften på 2002 niveau, men giver serviceforringelser på de områder, hvor der spares. De foreslåede besparelser er overvejende udsættelse af projekter fra 2002 til senere. Dette løser budgetproblemet i 2002, men problemet vil gentage sig i 2003 med mindre der foretages serviceforringelse eller tilføres forøgede midler.

1. Notat der besvarer stillede spørgsmål på udvalgsmødet den 3. april 2002.

Ole Bach