Overførsel af budgetmidler fra anlæg til drift i forbindelse med Havnelinien

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. november 2000

13. Overførsel af budgetmidler fra anlæg til drift i forbindelse med Havnelinien

BTU 530/2000 J.nr. 2139.0009/99

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

I forbindelse med Borgerrepræsentationens budgetforhandlinger for 2000 blev der på mødet i Borgerrepræsentationen den 14. oktober 1999 afsat 900.000 kr. i 2000 til drift og de nødvendige landværts tilpasninger af Havneliniens stoppesteder. Samtidig blev der afsat 750.000 kr. til drift i forsøgsperioden fra 2001 til og med 2005. Midlerne blev afsat til drift til Havneliniens stoppesteder. For 2000 ønskes derfor overført 900.000 kr. og i 2001 750.000 kr. til konto 2.11.1, Vejvedligeholdelse, fra konto 2.22.3, Vejanlæg.

Baggrund for indstillingen er drøftelsessagen "Havnelinien - vandbusprojekt" (BT 324/99) samt udskrift af beslutningsprotokol for mødet i Borgerrepræsentationen den 14. oktober 1999, Ændringsforslag 98.

Bygge- og Teknikudvalget drøftede "Havnelinien - vandbusprojekt" i sit møde den 1. september 1999. Indstillingen beskrev den økonomiske fordeling af udgifterne ved etablering og drift af forsøget med Havnebuslinien.

I forhandlingerne med HT og Københavns Havn har Københavns Kommune forpligtet sig til at bidrage med etableringen af de landværts stoppestedsfaciliteter – dvs. læskærme, cykel- og affaldsfaciliteter, strømforsyning, samt belægningsarbejder på kajarealer. Desuden har Københavns Kommune forpligtiget sig til at varetage driften af stoppestederne, herunder renholdelse, belysning og almindeligt vedligeholdelse. Endvidere betaler Københavns Kommune 1/3 af udgiften til den løbende vedligeholdelse af pontonerne, herunder forsikringsudgifter.

Økonomien er efterfølgende revurderet og har været forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2000. På mødet i Borgerrepræsentationen den 14. oktober 1999 blev der således i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat 900.000 kr. i 2000 på konto 2.22.3, Vejanlæg, og 750.000 kr. til drift i forsøgsperioden til og med 2005, også på konto 2.22.3, Vejanlæg.

Midlerne ønskes overført fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Hovedparten af midlerne i 2000 er disponeret.

Ole Bach