Revideret investeringsplan 2003 for Vej og Park

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. november 2002

3. Revideret investeringsplan 2003 for Vej & Park

BTU 552/2002 J.nr. 1410.0019/01

I forbindelse med udarbejdelsen af "Investeringsplan for Vej & Park 2002 – 2007", som Bygge- Teknikudvalget godkendte den 3. april 2002 (BTU 133/02) udpegede forvaltningen projekter for 2003 på i alt 79,345 mio. kr. (incl. 4,912 mio. kr. overført fra 2002), hvilket var en merdisponering på årets anlægsramme på 19,616 mio. kr. Overførslen af 4,912 mio. kr. var begrundet i anlægsudskydelser som følge af EU-formandskabet i andet halvår af 2002. Forløbet af anlægsprojekterne i 2002 samt projektudviklingen af de udpegede projekter for 2003 ville så føre frem til den endelige prioritering af projekterne inden udgangen af 2002.

Vej & Parks interne kalkule for kapitalafløbet på anlægsopgaverne (oktober 2002) viser, at med fremrykningen af omlægningen af Halmtorvet forventes nettoresultatet for Vej & Parks anlægsramme for 2002 at blive, at rammen anvendes fuldt ud. Der påregnes således ikke overført anlægsmidler fra 2002 til 2003.

Projektudviklingen i løbet af 2002, hvor projekter svarende til ca. 80 % af anlægsrammen for 2003 planlægges udviklet inden udgangen af året, har medført, at der foreslås en række omdisponeringer. Den væsentligste ændring er, at omlægningen af Holmens Kanal (Kongens Nytorv etape 2 og 5) foreslås fremmet mest muligt af hensyn til den ændrede trafikafvikling i forbindelse med ibrugtagningen af den nye metrostation på Kongens. Nytorv - herunder forbedret busfremkommelighed og etablering af cykelstier.

Med budgetaftalen for 2003 øges Vej & Parks anlægsramme med 2 mio. kr. til legepladsrenoveringer, således at den samlede anlægsramme er på 77,107 mio. kr. Med de foreslåede omdisponeringer er det disponerede merforbrug reduceret fra 19,616 mio. kr. til 9,793 mio. kr. Forvaltningen finder, at denne merdisponering på nuværende tidspunkt er forsvarlig, idet der fortsat er risiko for, at uforudselige forhold kan forsinke realiseringen af de planlagte anlægsprojekter i et omfang, der med en mindre merdisponering vil kunne medføre et væsentligt mindreforbrug på anlægsrammen for 2003. Viser realiseringen af de planlagte anlægsprojekter at forløbe planmæssigt, vil det i sidste halvdel af 2003 være muligt at nedjustere kapitalafløbet på igangsatte anlægsarbejder eller at udskyde igangsættelsen af nogle af de mindre projekter, således at anlægsrammen for 2003 ikke overskri des.

Den foreslåede revision af anlægsrammen medfører, at der udskydes besluttede anlægsopgaver for ca. 13,5 mio. kr. fra 2003 til 2004.

Den 3. april 2002 godkendte Bygge- og Teknikudvalget "Investeringsplan for Vej & Park 2002 – 2007". For så vidt angår anlægsmidlerne til brug i 2002 og 2003 godkendte udvalget den af forvaltningen foreslåede fordeling.

Det godkendte budget for 2003 var på i alt 79.345 mio. Kr. Heraf var de 4,912 mio. kr. overflyttet fra anlægsrammen for 2002. For så vidt angår "Parker og legepladser" (funktion 0.21.3) er rammen på 9,114 mio. kr. overskredet med 2,136 mio. kr. En sådan overbudgettering blev fundet forsvarlig, da projekternes gennemførelse først vil blive afklaret i forbindelse med projektudviklingen. For "Vejanlæg" (funktion 2.22.3) var der et beløb til rådighed på 70,231 mio. kr. (incl. en forventet overførsel af anlægsmidler fra 2002 på 4,912 mio. kr.), og der er budgetteret med en overskridelse af rammen på 17,480 mio. kr. En sådan overbudgettering blev vurderet som uacceptabel, såfremt alle projekter udviklede sig optimalt.

For så vidt angår perioden 2004 – 2007 var der alene tale om forslag til foreløbig disponering. I forbindelse med den årlige revision af Vej & Parks investeringsplan (næste gang i foråret 2003) vil der blive fremsat nærmere forslag til anvendelsen af midlerne i perioden 2004 – 2008.

Som et led i budgetaftalen for 2003 blev det aftalt, at der til legepladsrenoveringer afsættes 2 mio. kr. i 2003 og 1 mio. kr. i de efterfølgende budgetår. Anlægsrammen for "Parker og Legeplader" er således udvidet til 11,788 mio. kr., og Vej & parks samlede anlægsramme for 2003 stiger således fra 75,107 mio. kr. til 77,107 mio. kr. (excl. den tidligere planlagte overførsel af anlægsmidler fra 2002 på 4,912 mio. kr.) Den aktuelle kalkule over forbruget på anlægsrammen viser, at rammen for 2002 anvendes fuldtud.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående samt med udgangspunkt i den indtil nu gennemførte projektudvikling udarbejdet nedenstående forslag til omdisponeringer på anlægsrammen for 2003

Merdisponeringen på "Parker & legepladser" i det gældende budget er på 2,136 mio. kr. På baggrund af den gennemførte projektudvikling, der er gennemført i perioden efter udvalgets godkendelse den 3. april 2002 (BTU 133/02) foreslås nedenstående ændringer:

• Det foreslås, at den samlede ramme for "Parker & legepladser" øges med 2 mio. kr. i 2003 i overensstemmelse med budgetaftalen for 2003, samt at de 2 mio. kr. reserveres til renovering af legepladser.

• Der er disponeret 7 mio. kr. i 2003 som Vej & Parks bidrag til Kultur og Idrætsplanen for Holmbladsgadekvarteret. I 2003 planlægges der gennemført projekter for 4 mio. kr. (rundkørsel Prags Boulevard/Uplandsgade og en sti fra Amager Strandvej til det Maritime Ungdomshus). På den baggrund foreslås anlægsrammen for Prags Boulevard reduceret til 4 mio. kr. i 2003, samt at der reserveres 3 mio. kr. på parkrammen i 2004 til dette formål.

Ovenstående ændringer resulterer i, at den samlede anlægsramme for "Parker & legepladser bliver på 11,788 mio. kr. Heraf er der disponeret 10,250 mio. kr.

På baggrund af den projektudvikling af de planlagte projekter i 2003, der er gennemført i perioden fra udvalgets godkendelse den 3. april 2002 til nu, foreslås der nedenstående ændringer på anlægsrammen for "Vejanlæg":

• Til udvikling af anlægsrammens projekter frem til politisk godkendelse (K-bevilling) er der i 2003 afsat 1,59 mio. kr. Da beløbet udgør knap 2% af anlægsrammen (normalt afsættes der minimum 4%), og da Vej & Parks øvrige projektudvikling også finansieres af denne ramme (p-anlæg, "Bedre Byrum", stibroer over havnen etc.), foreslås rammen øget til 2,6 mio. kr. Forvaltningen vil søge en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til projektudvikling i forhold til det af Borgerrepræsentationen godkendte budget for 2003.

• På Halmtorvet (etape 2 og 3) havde forvaltningen til udvalgsmødet den 3.. april 2002 indstillet, at der fra anlægsrammen anvendes 5,700 mio. kr. i 2002 (i stedet for oprindeligt 11,700 mio. kr.) og 14 mio. kr. i 2003 (i stedet for oprindeligt 7 mio. kr.). På baggrund af udvalgets kritik af denne omdisponering har forvaltningen i overensstemmelse med udvalgets ønske søgt at nå så langt som muligt med anlægsarbejderne, således at forbruget på de 2 etaper på Halmtorvet i 2002 bliver på 17,500 mio. kr. På den baggrund foreslås anlægsrammen for Halmtorvet i 2003 reduceret tilsvarende til 4,200 mio. kr.

• I 2003 er der reserveret i alt 6 mio. kr. til Nørrebrocykelruten (3,6 mio. kr. til etape 5 =1.del af strækningen Mimergade – Tagensvej og 2,4 mio. kr. til etape 3 = Nørrebrogade – Mimersgade (der er fremrykket og under anlæg)). Af hensyn til ønsket om at sammenknytte de allerede etablere etaper af cykelruten foreslår forvaltningen, at etapen mellem Mimersgade og Tagensvej etableres i 2003. Det foreslås på den baggrund, at der reserveres 8 mio. kr. til etablering af denne etape i 2003.

• I 2003 er der reserveret 5 mio. kr. til realisering af Cykelstiprioriteringsplanen. I forbindelse med en planlagt omlægning af Holmens Kanal i 2003 etableres der nye cykelstier og signalregulering for cyklister for ca. 5 mio. kr., jf. nedenfor. På den baggrund foreslås det, at 5 mio. kr. overføres til Holmens Kanal, jf. nedenfor.

• I 2003 er der reserveret 10,0 mio. kr. til 1. etape af omlægning af Holmens Kanal som følge af trafikomlægningerne ved den nye metrostation. På baggrund af den igangværende projektudvikling er det samlede projekt prissat til 21 mio. kr. incl. flytning at statuen af Niels Juel. Heraf har det været drøftet med HUR, at de medfinansiere busfremkommelighed til en værdi af 5 mio. kr., således at I-planrammen er 16 mio. kr. Da projektet er meget omfattende, er der udarbejdet en trafikafviklingsplan, hvoraf det fremgår, at det vil medføre færest gener for trafikken, hvis størstedelen af projektet gennemføres i en sammenhængende anlægsperiode. Det foreslås på den baggrund, at der reserveres 16 mio. kr. til omlægning af Holmens Kanal i 2003, fordelt med 5 mio. kr. fra "Cykelstiprioritering", 1 mio. kr. fra "Busfremkommelighed" og 10 mio. kr. fra "Holmens Kanal/Kgs. Nytorv&q uot;.

• Der er i 2003 reserveret 6,0 mio. kr. til færdiggørelse af Refshalevej. I 2002 er der afsat 9,0 mio. kr. Som følge af, at Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har indbragt den del af projektet, der er omfattet af fortidsmindefredning for Naturklagenævnet har projektet måttet stoppes. Det foreslås på den baggrund, at der reserveres yderligere 5,150 mio. kr. i 2003, således at den samlede ramme i 2003 til færdiggørelsen af Refshalevej er på 11,150 mio. kr.

• Udvalget bevilgede i 2002 0,8 mio. kr. til gennemførelse af en projektkonkurrence for en ny Langeliniebro. 0,6 mio. kr. af disse midler anvendes først i 2003 til præmier.

• Udvalget bevilgede i 2002 2,3 mio. kr. til medfinansiering af Københavns Havns renovering/ombygning af kaj 182 (strækningen nord for Den Lille Havfrue. 1,5 mio. kr. af disse midler anvendes som planlagt først i 2003.

• Der er i 2003 reserveret 3,921 til Otto Baches Allé. I 2001 bevilgede Borgerrepræsentationen 4,2 mio. kr. som Københavns Kommunes medfinansiering af etablering af en sydlig adgangsvej til Ørestad fra Kongelundsvej. Projekteringen blev sat i stå, da HUR meddelte, at anlægget skulle VVM-vurderes. Under forberedelse af VVM-redegørelsen trak Tårnby Kommune sig imidlertid ud af arbejdet, hvorefter VVM-arbejdet blev sat i stå. I oktober 2002 er Tårnby Kommune genindtrådt i arbejdet, og VVM-vurderingen kan nu forventes færdig inden udgangen af 2003, hvilket medfører, at anlægsarbejderne tidligst kan gennemføres i 2004. På den baggrund foreslås de 3,921 mio. kr. reserveret i 2004.

• I 2003 er der reserveret 1,0 mio. kr. til busfremkommelighed. Det foreslås, at de reserverede busfremkommelighedsmidler anvendes til omlægning af Holmens Kanal, jf. ovenfor.

• I 2003 er der reserveret 1 mio. kr. (samt 2 mio. kr. på TAP'en) til et terminalprojekt på Svanemøllen St. Da Banestyrelsen, der er en af parterne i terminalsamarbejdet ikke længere råder over midler til terminalprojekter, vurderer forvaltningen, at trafikselskaberne (Banestyrelsen, DSB, DSB S-tog og HUR) ikke længere er i stand til at levere 2/3 medfinansiering, hvorfor projektet ikke forventes gennemført i 2003.

• Der er i 2003 reserveret 4 mio. kr. og i 2004 6 mio. kr. til realisering af Trafikplan Amager. En analyse af tidsfølgen mellem planens anlægselementer peger på, at første etape skal omhandle en ombygning af Østrigsgade/Backersvej m.v., således at den trafik, som planlægges fjernet fra Amagerbrogade, kan afvikles trafiksikkert. Da det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre disse ombygninger i samme anlægsår, foreslås de 4 mio. kr. reserveret i 2004, således at der i alt er 10 mio. kr. til rådighed for projektet i 2004.

Ovenstående ændringer resulterer i, at merdisponeringen på anlægsrammen for "Vejanlæg" reduceres fra 19,616 mio. kr. (2,136 mio. kr. på "Park" og 17,480 mio. kr. på "Vej") til 9,783 mio. kr.

Udvalget godkende den 3. april 2002 (BTU 133/02) en justerede anlægsramme for Vej & Park på 108,802 mio. kr. Rammen var nedjusteret med 4,912 mio. kr. som følge af udskydelse af anlægsarbejder, der kom i konflikt med politiets sikkerhedsforanstaltninger under EU-formandskabet. De 4,912 mio. kr. var overført til anlægsrammen for 2003.

Vej & Park orienterede i et notat af 21 august 2001 udvalget om konsekvenserne af politiets restriktioner som følge af EU-formandskabet og herunder, hvilket nye anlægsprojekter, der – med udvalgets godkendelse – var eller ville blive sat i gang, således at der kunne sikres det fornødne kapitalafløb. Vej & Parks seneste kalkule (oktober 2002) viser, at alle de planlagte anlægsarbejder - herunder fremrykningen af anlægsarbejderne på Halmtorvet – forventes at kunne afsluttes i indeværende år. Konsekvensen heraf vil være, at der ikke planlægges overført anlægsmidler fra 2002 til 2003.

Som led i budgetaftalen for 2003 blev der reserveret 2 mio. kr. til legepladsrenoveringer. Den samlede anlægsramme i 2003 er således på 77,107 mio. kr. Endvidere vil der, også som følge af budgetaftalen for 2003, blive overført 20 mio. kr. til renovering af Gefion springvandet

Den i nærværende indstilling foreslåede omdisponering medfører, at der på nuværende tidspunkt er disponeret med et samlet merforbrug på 9,793 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på "Parkrammen" på 1,538 mio. kr. og et merforbrug på "Vejrammen" på 11,331 mio. kr. (For 2002 var der på samme tidspunkt (december 2001) i alt disponeret med et merforbrug på 7,186 mio. kr.)

Selv om ca. 80% af projekterne på næste år anlægsramme planlægges at være projektudviklet inden udgangen af 2002, er der forsat risiko for, at uforudselige forhold kan forsinke projekterne realisering i et sådan omfang, at forvaltningen på nuværende tidspunkt finder det forsvarligt med ovenstående merdisponering på anlægsrammen. Viser realiseringen af alle projekter sig at forløbe planmæssigt, vil det i sidste halvår af 2003 være muligt at nedjustere kapitalafløbet på igangsatte anlægsprojekter eller at udskyde igangsættelsen af nogle af de mindre projekter, således at budgetrammen kan overholdes.

Den foreslåede revision af anlægsrammen for 2003 medfører, at der udskydes allerede besluttede projekter for ca. 13,5 mio. kr. fra 2003 til 2004. For "Parkrammen" betyder dette, at de ikke disponerede midler reduceres fra ca. 9 mio. kr. til ca. 6 mio. kr. For vejrammen reduceres de disponerede midler i 2004 fra ca. 25,8 mio. kr. til ca. 15,3 mio. kr.

Alle nye anlægsprojekter vil i forbindelse med projektudviklingen gennemløbe de sædvanlige høringsprocedurer forud for projekternes forelæggelse for udvalget til godkendelse og kapitalbevilling.

Bilag 1.: Revideret investeringsplan for 2003

Ole Bach