Nordhavn Station - etablering af ny busterminal

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. februar 2002

8. Nordhavn Station - etablering af ny busterminal

BTU 44/2002 J.nr. 2132.0013/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Den 4. april 2001 godkendte Bygge- og Teknikudvalget (BTU 163/2001) forvaltningens indstilling om at forbedre terminalforholdene i Østbanegade ved Nordhavn St. for en samlet omkostning på 4 mio. kr. Projektet blev finansieret med 2,4 mio. kr. fra en bankgaranti fra HS kryolitentreprise AS, med 1,0 mio. kr. fra trafikselskaberne (HUR, DSB og Banestyrelsen) samt med 0,6 mio. kr. fra Vej & Parks anlægsramme.

Licitationsresultatet i august 2001 viste imidlertid, at den samlede omkostning ved omlægningen vil blive på 4,8 mio. kr. Da det samtidigt viste sig, at bankgarantien fra HS Kryolitentreprise på grund af et momsspørgsmål kun havde en værdi på 1,85 mio. kr. besluttede forvaltningen at udskyde igangsættelsen af anlægsarbejderne, indtil der var tilvejebragt fuld finansiel dækning af anlægsarbejderne.

Efterfølgende har Banestyrelsen med brev af 29. oktober 2001 på vegne af trafikselskaberne meddelt forvaltningen, at DSB, Banestyrelsen og HUR er indstillet på at finansiere projektet med yderlig 0,8 mio. kr., således at trafikselskaberne sammenlagt bidrager med 1,8 mio. kr.

Forvaltningen fik på den baggrund den vindende entreprenør til at vedstå sit tilbud frem til foråret 2002. For at kunne igangsætte gennemførelsen af projektet foreslår forvaltningen, at kommunes bidrag til projektet øges med 0,5 mio. kr., således at kommunens samlede bidrag bliver på 1,1 mio. kr. Den øgede omkostning foreslås finansieret på Vej & Parks anlægsramme (Vejanlæg, konto 2.22.3) for 2002.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af lokalplanen for "Kryolitgrunden" i 1992 blev der truffet beslutning om at forbedre busterminalen i Østbanegade ved Nordhavn Station. I foråret 2001 opnåedes der enighed med trafikselskaberne (HUR, DSB og Banestyrelsen) om den endelige udformning samt om medfinansiering af et projekt til 4 mio. kr. En nærmere beskrivelse af omlægningen med tilhørende tegninger fremgår af bilag 1.

Bygge- og Teknikudvalget godkendte på mødet den 4. april 2001 (BTU 163/2001) et projekt til omlægning af busterminalen ved Nordhavn Station, der var budgetteret til 4 mio. kr. Heraf havde trafikselskaberne (HUR, DSB og Banestyrelsen) givet tilsagn om af finansiere 1 mio. kr., og der var en bankgaranti til rådighed for projektet på 2,4 mio. kr. (stillet af HS Kryolitentreprise AS). De resterende 0,6 mio. kr. blev finansieret over Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3), vejanlæg.

Imidlertid viste licitationsresultatet i august 2001, at det lagte budget på 4 mio. kr. blev overskredet med knap 0,8 mio. kr. Hertil kom, at den stillede bankgaranti på grund af et udestående momsspørgsmål kun havde en værdi på 1,9 mio. kr., således at projektet var underfinansieret med 1,3 mio. kr.

Ved en gennemgang af tilbudslisten viste det sig, at der ikke er én enkel forklaring på, hvorfor anlægsomkostningerne er steget med ca. 15% fra overslagsprisen i marts 2001 til licitationsresultatet i august samme år. De generelle prisstigninger i perioden var ca. 2%.

Forvaltningen har på ny i samarbejde med trafikselskaberne gennemgået projektet med henblik på at reducere projektet omfang, således at det oprindelige budget på 4 mio. kr. kunne overholdes. Der er imidlertid enighed om, at det ikke er muligt at gennemføre væsentlige beskæringer af det foreliggende projekt, uden at projektidéen går tabt.

På den baggrund har Banestyrelsen på trafikselskabernes vegne med brev af 29.oktober 2001 givet tilsagn om at ville medfinansiere 0,8 mio. kr. ud af budgetoverskridelsen på 1,3 mio. kr. Der udestår således en finansiering af 0,5 mio. kr., som forvaltningen foreslår finansieret over Vej & Parks anlægsramme for 2002

Etableringen af busterminalen planlægges påbegyndt, så snart anlægssæsonen starter i 2002, således at det kan stå færdig før sommerferien.

De samlede udgifter til projektets realisering beløber sig til 4,8 mio. kr., som finansieres på følgende måde:

Den øgede projektomkostning på 1,3 mio. kr. foreslås finansieret ved et merbidrag fra trafikselskaberne på 0,8 mio. kr. og fra forvaltningen på 0,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., som finansieres på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3) samt en indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr.

Projektet er uændret i forhold til det af Bygge- og Teknikudvalget godkendte projekt den 4. april 2001 (BTU 163/2001).

Bilag 1.: "Nordhavn Station – etablering af ny busterminal" (BTU 163/2001)

Ole Bach