Frie midler i budget 2004
Frie midler i budget 2004
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 19. maj 2004
Sager til beslutning
13. Frie midler i budget 2004
BTU 282/2004 J.nr. 1410.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,
at frie
midler under Bygge- og Teknikudvalgets budget 2004 anvendes som foreslået i
denne indstilling
RESUME
Bygge- og Teknikudvalget
behandlede den 5. maj 2004 budgetopfølgning for 2004 for Bygge- og
Teknikudvalget (BTU 239/2004). Bygge- og Teknikudvalget besluttede, at der
inden sommerferien udarbejdes en indstilling om anvendelsen af de frie midler,
hvor det på baggrund af regnskabet for 1. kvartal vurderes som realistisk, at der kan anvendes
yderligere 15 mio. kr. til forbedring af forholdende på en række nødlidende
områder under Vej & Park.
Det er forvaltningens forslag, at midlerne i overvejende grad anvendes
på områder, hvor det i 2004 har været nødvendigt at reducere serviceniveauet
som følge af manglende budgetmæssig dækning, hvilket Bygge- og Teknikudvalget
behandlede den 15. januar 2004 (BTU 5
86/2003). Forslaget omfatter også konkrete
anlægsprojekter, idet Vej & Parks investeringsplan for 2004 er disponeret
fuldt ud, og det derfor er nødvendigt at tilføre midler, hvis de nævnte projekter
skal prioriteres.
Der foreslås tilført 4,5 mio. kr. til renhold til trods for at der
tidligere kun er sparet 1,1 mio. kr. Ideen med tilførslen i 2004 er at belyse,
hvor langt midlerne rækker i forhold til weekendrenholdelse og hotspots,
således at der skabes grundlag for at vurdere konsekvenserne af en eventuel
permanent ordning.
Bygge- og Teknikudvalget har den 21. april 2004 behandlet overførsler
fra 2003 til 2004 (BTU 216/2004), hvor det over for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen er anbefalet, at der overføres 10,8 mio.kr. til Vej
& Park. Heraf er det hensigten, at 10,5 mio. kr. anvendes til at styrke
serviceniveauet i 2004.
SAGSBESKRIVELSE
Bygge- og Teknikudvalget
behandlede den 5. maj 2004 budgetopfølgning for 2004 for Bygge- og Teknikudvalget
(BTU 239/2004). Bygge- og Teknikudvalget besluttede, at der inden sommerferien
udarbejdes en indstilling om anvendelsen af de frie midler til forbedring af forholdende på en række
nødlidende områder under Vej & Park. Dette skal ses i lyset af, at det i
Vej & Park har været nødvendigt at omprioritere anvendelse af budgetmidler
for 20,8 mio. kr. som følge af manglende budgetmæssig dækning. Omprioriteringen
har medført serviceforringelser, og Bygge- og Teknikudvalget behandlede sagen
den 15. januar 2004 (BTU 586/2003).
Bygge- og Teknikudvalget har den 21. april 2004 behandlet overførsler
fra 2003 til 2004 (BTU 216/2004), hvor det over for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen er anbefalet, at der overføres 10,8 mio.kr. til Vej
& Park. Heraf er det hensigten, at 10,5 mio. kr. anvendes til at styrke
serviceniveauet i 2004, men afventer Økonomiudvalgets og
Borgerrepræsentationens behandling.
Forslag til anvendelse af de frie midler
Det er Forvaltningens forslag, at de frie midler i overvejende grad
anvendes på områder, hvor det i 2004 har været nødvendigt at reducere
serviceniveauet. Forslaget omfatter også konkrete anlægsprojekter, idet Vej
& Parks investeringsplan for 2004 er disponeret fuldt ud, og det derfor er
nødvendigt at tilføre midler, hvis de nedennævnte projekter skal prioriteres.
Der er i forslaget prioriteret midler til fjernbusholdepladsen ved Polititorvet
og til dækning af Bygge- og Teknikudvalgets bidrag til Miljøtrafikugen 2004.
|
Forslag til
prioritering af frie midler i budget 2004 |
|||||
|
Område/1.000 kr. |
Korrektion af budgettet 2004 (BTU 586/2003) |
Overførsler 2003
(BTU 216/2004) |
Anvendelse af frie midler |
I alt |
Bemærkning |
|
Vejvedligehold, cykelstier
og fortove |
-6.000 |
|
6) 6.000 |
6.000 |
Besluttes senest 11. august,
hvis midlerne skal anvendes i 2004 |
|
Parker og legepladser |
-4.100 |
1) 2.530 |
7) 3.500 |
6.030 |
Besluttes senest 11. august, hvis midlerne
skal anvendes i 2004 |
|
Renhold |
-1.100 |
2) 3.000 |
8) 1.500 |
4.500 |
Besluttes senest 2.
juni, hvis midlerne skal anvendes i 2004 |
|
Offentlige toiletter |
-1.800 |
|
|
|
|
|
Ny arealer inc.
Ørestad |
-4.800 |
|
|
|
|
|
Personalereduktion |
-3.000 |
3) 2.000 |
|
2.000 |
|
|
Vinterreserve |
|
4) 2.000 |
|
2.000 |
|
|
Bænke |
|
5) 1.000 |
|
1.000 |
|
|
Terminalprojekt |
|
|
9) 2.500 |
2.500 |
Besluttes senest 11. august,
hvis midlerne skal anvendes i 2004 |
|
Miljøtrafikuge |
|
|
10) 1.500 |
1.500 |
Besluttes senest 2.
juni. |
|
I alt |
-20.800 |
10.530 |
15.000 |
25.530 |
|
Kommentarer til forslag til fordeling af frie midler
1) Midlerne anvendes til Valby Gadekær (130.000 kr.), renhold i forbindelse med spidsbelastning (500.000 kr.), Opgradering af bænke og affaldskurve med henblik på et løft af især Fælledparken, Østre Anlæg, Vigerslevparken og Christianshavns Vold (500.000 kr.), belyst løbesti i Fælledparken (1.400.000 kr.)
2) Midlerne anvendes til weekendrenholdelse af handelsgader og steder med kulturel aktivitet i det omfang de rækker. Afklares i de kommende 2 uger
3) Midlerne skal kompensere for, at allerede gennemførte besparelser på Vej & Parks personalebudget først slår endeligt i gennem i 2005.
4) Midlerne anvendes til opbygning af en vinterreservepulje.
5) Midlerne anvendes til renovering af ca. 220 bænke svarende til ca. 15 pct. af samtlige bænke i gaderummet.
6) Midlerne foreslås anvendt til nyt slidlag på dele af Vesterbrogade, krydset Gl. Køge Landevej, Folehaven, Ellebjergvej samt på Ellebjergvej mellem Blushøjvej, Pilestykket og dele af H. C. Andersens Boulevard
7) Midlerne foreslås anvendt til udskiftning af gadetræerne på Enghavevej mellem Sønder Boulevard og Ny Carlsbergvej (1.500.000 kr.), renovering af legeplads på Nattergalevej/Rørsangervej i forbindelse med Kvarterløft Nordvest (700.000 kr.), omlægning af 3 boldbaner, Damhusengen, Artillerivej, Fælledparken (1.300.000 kr.)
8) Midlerne foreslås anvendt til affaldskurve og renhold af særlige "hotspots" bl.a. i Ørestad
9) Midlerne foreslås anvendt til etablering af Fjernbusstoppested ved Polititorvet, idet midlerne på investeringsplanen allerede er fuldt ud disponeret til andre projekter.
10) Midlerne foreslås anvendt til at dække Bygge- og Teknikudvalgets bidrag til Miljøtrafikugen.
Bygge- og Teknikudvalget
behandlede den 5. maj 2004 budgetopfølgning for 2004 for Bygge- og
Teknikudvalget (BTU 239/2004). På baggrund af regnskabet for 1. kvartal
vurderer Bygge- og Teknikforvaltningen, at det er realistisk, at der kan anvendes yderligere 15 mio. kr. til forbedring
af forholdende på en række nødlidende områder under Vej & Park.
Vej & Park har på denne baggrund udarbejdet et forslag til prioritering af de frie midler, idet Vej & Park er opmærksom på, at de foreslåede midler til renholdsområdet i 2004 på i alt 4,5 mio. kr. giver en serviceforbedring, der ikke umiddelbart er midler til i 2005. Ideen med tilførslen i 2004 er at belyse, hvor langt midlerne rækker i forhold til weekendrenholdelse og hotspots, således at der skabes grundlag for at vurdere konsekvenserne af en eventuel permanent ordning.
-
Høring
-
-
Ole Bach