Forslag til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 18. april 2001

12. Forslag til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 177/2001 J.nr. 1410.0019/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender

1. Forslag til budget 2002
2. Forslag til investeringsplan
3. Takstbilag
4. Personaleoversigt

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller endvidere, at Bygge- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

Økonomiudvalget har på møderne den 23. januar og 27 marts 2001 fastlagt de økonomiske rammer for udvalgenes budgetlægning for 2002. Udvalgene skal senest den 1. maj 2001 aflevere budgetbidragene til Økonomiforvaltningen.

Budgetmaterialet består af en angivelse af bevillinger med tekstbemærkninger, investeringsoversigt, takstbilag og personaleoversigt.

Bygge- og Teknikudvalgets ramme er i Økonomiudvalgets beslutning den 27. marts 2002 fastlagt til 1.232.738.000 kr. Rammen i vedlagte forslag til budget 2002 er forøget med 1.700.000 kr. til borgermøder (jf. BR 111/01) og forøget med 226.700.000 kr. som følge af finansieringsændring vedrørende byfornyelse (anlæg forøget med 245.700.000 kr. og driftsudgifter reduceret med 19.000.000 kr. jf. ØU 89/2001), således at budgetforslaget har samlede udgifter på det rammebelagte område på 1.461.138.000 kr.

Der er budgetteret med lovbundne udgifter på 26.650 kr. og finansforskydninger på –16.255 kr.

Der foreslås givet en samlet bevilling for henholdsvis rammebelagte driftsudgifter, rammebelagte anlægsudgifter, lovbundne udgifter og finansforskydninger.

Bevillingerne er i opstillingen opdelt på enheder under Bygge- og Teknikudvalget og på konti svarende til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan.

I forbindelse med budgetbehandlingen i 2001 blev der fastlagt en ramme for garantistillelsen i forbindelse med byfornyelse og støttet byggeri på 600.000.000 kr. Rammen i 2002 foreslås fastlagt til 1.750.000.000 kr. Ændringen skyldes en betydelig forøgelse som følge af aftalen med den almene sektor om tilbagekøbsklausuler samt en nedsættelse som følge af ændrede finansieringsregler for byfornyelse.

Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår, at Bygge- og Teknikudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives et rammeløft på 18,38 mio. kr. til ydelsesstøtte.

Økonomiudvalget har på møderne den 23. januar og 27 marts 2001 fastlagt de økonomiske rammer for udvalgenes budgetlægning for 2002. Udvalgene skal senest den 1. maj 2001 aflevere budgetbidragene til Økonomiforvaltningen.

Bygge- og Teknikudvalgets ramme er i Økonomiudvalgets beslutning den 27. marts 2002 fastlagt til 1.232.738.000 kr. Rammen i vedlagte forslag til budget 2002 er forøget med 1.700.000 kr. til dialog om byens fysiske planlægning (jf. BR 111/01) og forøget med 226.700.000 kr. som følge af finansieringsændring vedrørende byfornyelse (anlæg forøget med 245.700.000 kr. og driftsudgifter reduceret med 19.000.000 kr. jf. ØU 89/2001), således at budgetforslaget har samlede udgifter på det rammebelagte område på 1.461.138.000 kr.

Forvaltningens ramme foreslås fordelt med 825.898.000 kr. til drift og 635.240.000 til anlæg. De rammebelagte driftsudgifter foreslås fordelt på enheder i forvaltningen som anført i nedenstående tabel.

Sekretariatets bevilling indeholder foreløbig hele korrektionen vedrørende tilbageførsel af opgaver fra bydelene den 1. januar 2002. Bevillingen vil senere blive fordelt på institutioner.

Budgettet for ydelsesstøtten til byfornyelse vurderes at ligge væsentligt under de faktiske udgifter. Ydelsesstøtten i 2000 blev højere end budgetteret, og det samme forventes at være tilfældet i 2001. I disse 2 år anvises finansiering for merudgiften fra et mindreforbrug på anlæg. Det er dog for tidligt at bedømme muligheden for en tilsvarende finansiering i 2002, og det indstilles derfor, at udvalgets ramme hæves med 18,38 mio. kr.

Udgifterne til ydelsesstøtte afhænger af inflationen (indeksregulering af ydelsen på indekslån), andelen af tabsgivende udgifter og tidspunkt for regnskabsafslutning for de enkelte projekter (ny låntagning) og endelig har udviklingen været påvirket af omlægningen til annuitetslån, hvor der før blev optaget indekslån (større ydelse i de første år). Udgiftsudviklingen har været større end forudsat ved budgetlægningen for 2000, hvor udviklingstakten blev skønnet for overslagsårene.

Finansieringsændringen for byfornyelse betyder, at der i fremtiden ikke kommer nye lån, der skal betales ydelsesstøtte af. Udgiften til ydelsesstøtte vil stige de første år som følge af indeksering af eksisterende indekslån. Udgiften vil på længere sigt falde bort efterhånden som lånene afvikles.

Der henvises til bilag for en nærmere gennemgang af budgettet for de enkelte enheder.

Bygge- og Teknikudvalget har de seneste år overtaget vej- og parkarealer, som udvalget har ansvar for vedligeholdelse og renholdelse af, uden at rammen er hævet. Det betyder, at udgiften må dækkes af besparelser på vedligeholdelse og renholdelse af de eksisterende arealer.

Der forventes ligeledes at skulle overtages betydelige arealer de kommende år, særligt som følge af overtagelse af arealer i Ørestaden. Bygge- og Teknikforvaltningen foreslår, at der indføres en model, der regulerer udvalgets rammer som følge af overtagelse af nye opgaver svarende til de automatiske demografikorrektioner af rammerne på børnepasnings- og skoleområdet samt på ældreområdet.

Forvaltningen indstiller, at det over for Økonomiudvalget anbefales, at Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab undersøger mulighederne for at opstille en model, der korrigerer Bygge- og Teknikudvalgets ramme for en forøgelse af vej- og parkarealet.

De rammebelagte anlægsudgifter på 635.240.000 kr. er fordelt på områder som vist i nedenstående tabel.

Anlægsudgiften i Byfornyelseskontoret i Plan & Arkitektur er væsentligt påvirket af lovændringen vedrørende finansiering af de tabsgivende udgifter vedrørende byfornyelse.

I forbindelse med budgetbehandlingen i 2001 blev der fastlagt en ramme for garantistillelsen i forbindelse med byfornyelse og støttet byggeri på 600.000.000 kr. Rammen i 2002 foreslås fastlagt til 1.750.000.000 kr. Ændringen skyldes en betydelig forøgelse som følge af aftalen med den almene sektor om samt en nedsættelse som følge af ændrede finansieringsregler for byfornyelse. Der er vedlagt særskilt notat herom.

Der henvises til bilag for en detaljeret gennemgang af budgetposterne og for en gennemgang af lovbundne udgifter og finansposter.

• Forslag til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget (eftersendes)
• Investeringsoversigt (eftersendes)
• Takstbilag (eftersendes)
• Personaleoversigt (eftersendes)
• Overordnet opstilling af budgettet som anvendt på budgetseminaret (eftersendes)
• Notat fra Plan & Arkitektur om garantistillelser (eftersendes)

Jens Jacobsen