Forslag til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. august 2001

24. Forslag til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

BTU 340/2001 J.nr. 1410.0019/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

1. budgetforslaget for 2002 med de i sagsfremstillingen anførte ændringer
2. forvaltningens besvarelse vedrørende udskudte anlægsmidler

Bygge- og Teknikudvalget behandlede forslag til budget 2002 på udvalgets møde den 18. april 2001. Endvidere vedtog Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 2. maj 2001 at flytte 6,5 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende renovering af bolværker.

Der er efterfølgende alene foretaget tekniske korrektioner på 3,273 mio. kr., der er beskrevet nærmere i sagsfremstillingen.

Forvaltningens samlede nettoramme udgør herefter 1.464.411.000 kr., der i budgetforslaget er fordelt med 835.671.000 kr. til drift og 628.740.000 kr. til anlæg.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede forslag til budget 2002 på udvalgets møde den 18. april 2001. Endvidere vedtog Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 2. maj 2001 at flytte 6,5 mio. kr. fra anlæg til drift vedrørende renovering af bolværker.

Bygge- og Teknikforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen indarbejdet tekniske rettelser til budgetforslaget, jf. Økonomiudvalgets bemyndigelse til Økonomiforvaltningen.

Forvaltningens samlede nettoramme udgør herefter 1.464.411.000 kr., der i budgetforslaget er fordelt med 835.671.000 kr. til drift og 628.740.000 kr. til anlæg.

Ansvaret for budgetforslaget ligger i Økonomiudvalget, og derfor skal evt. rettelser til budgetforslaget formelt fremsættes som tekniske ændringsforslag til budgettet.

I forhold til budgetforslaget udsendt til mødet den 18. april 2002 er der foretaget ændringer som angivet i nedenstående tabel:

Flytningen af de 6.500.000 kr. fra anlæg til drift blev besluttet på udvalgets møde den 2. maj 2001. DUT-beløbet vedrørende Vej & Park på 200.000 kr. er kompensation for overtagelsen af tilsynet med vinterrenholdelsen af de private veje (tidligere politiet).

Der er indgået ny overenskomst for Brandmænd, og det betyder en merudgift for Københavns Brandvæsen, der er skønnet til 2.423.000 kr.

Kommune Teknik København har valgt at tage opgaven med lønanvisning tilbage, og derfor tilføres et ekstra beløb på 650.000 kr. til Kommune Teknik.

I forhold til budgetforslaget den 18. april 2001 er der endvidere i indledningsafsnittet tilføjet målsætninger.

I forbindelse med Økonomiudvalgets fastlæggelse af udvalgenes rammer for budgetlægningen for 2002 blev der foretaget en udskydelse af anlæg. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 26. juni at anmode udvalgene om en redegørelse for anvendelsen af de evt. tilbageførte anlægsmidler.

Forvaltningen har udarbejdet notat til Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 7. august, hvoraf fremgår, at de udskudte anlæg på i alt 15,956 mio. kr. forventes tilbageført som angivet i nedenstående tabel.

De udskudte anlægsinvesteringer vedrørende krematoriet foreslås tilbageført dette område, mens den øvrige del foreslås tilført vejvedligeholdelse i overensstemmelse med den seneste behandling af investeringsplanen i Bygge- og Teknikudvalget, hvor der var ønske om betydeligt flere projekter, end der er midler til. Brevet sendt til Økonomiforvaltningen er vedlagt som bilag.

På Økonomiudvalgets møde den 26. juni 2001 behandlede økonomiudvalget to af de områder, hvor Bygge- og Teknikudvalget på mødet den 18. april 2001 havde stillet forslag til ændringer.

Bygge- og Teknikudvalget besluttede at anmode om en rammeudvidelse på 18,38 mio. kr. Økonomiforvaltningen indstillede til Økonomiudvalget, at ønsket henvises til den samlede prioriteringsdiskussion af kommunens udgifter. Et ændringsforslag om at tilføre Bygge- og Teknikudvalgets ramme 18,4 mio. kr. til ydelsesstøtte bortfaldt ved stemmelighed.

Bygge- og Teknikudvalget havde stillet forslag om, at der søges udarbejdet en model til korrektion af udvalgets ramme som følge af overtagelse af nye vej- og parkarealer (svarende til demografikorrektionerne af kommunens budget). Økonomiforvaltningen indstillede at behovet for rammeforøgelse må vurderes i forbindelse med de konkrete sager med arealovertagelser og besluttes i forbindelse med en samlet prioritering af kommunens udgifter.

I forhold til det vedlagte budgetforslag kan der forventes ændringer som følge af tilbageførte anlægsmidler, ændring som følge af en ændret lønfremskrivning, og endelig vil forvaltningen foretage en mere konkret fordeling af midler tilbageført fra bydelene til de enkelte områder.

Forslag til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

Tredje overordnede udkast til budget 2002 for Bygge- og Teknikudvalget

Brev af 2. august 2001 til Økonomiforvaltningen vedr. udskudte anlæg

Jens Jacobsen