Vej og Parks budget 2002
Vej og Parks budget 2002
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 15. maj 2002
Sager til beslutning
2. Vej & Parks budget 2002
BTU 246/2002 J.nr. 1410.0019/01
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der til fastholdelse af serviceniveauet på gaderenholdelse og offentlige toiletter gives en tillægsbevilling på Vej & Parks driftsramme på 2,0 mio. kr. fordelt med 750.000 til konto 0.92.1 (Foranstaltninger i øvrigt) og 1.250.000 til konto 2.11.1 (vejvedligeholdelse). Udgiften finansieres af en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg) fordelt med -1,0 mio. kr. vedrørende trafikafviklingspuljen (K 02-03) og -1,0 mio. kr. vedrørende stadetelte (K 95-66).
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender
at der til fastholdelse af serviceniveauet på gaderenholdelse og offentlige toiletter foretages omplaceringer i Vej & Park. Budgettet korrigeres -0,5 mio. kr. på konto 6.51.1 (Administration), -0,95 mio. kr. på konto 0.21.1 (Parker og legepladser) 1,45 mio. kr. på konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse), herunder en omfordeling af midlerne under konto 2.11.1 således, at der netto tilføres gaderenholdelse 2,75 mio. kr.
RESUME
Vej & Parks budget 2002 blev drøftet af BTU under møde den 24. april 2002. Forvaltningen havde anbefalet besparelser på i alt 4.750.000 kr. for at fastholde serviceniveauet for toiletdrift og renholdelse af offentlige arealer i forhold til standarden i 2001. De anbefalede besparelser indstilles herved vedtaget.
SAGSBESKRIVELSE
Til udvalgets møde den 24. april 2002 havde Vej & Park til drøftelse anbefalet besparelser på i alt 4.750.000 kr. for at fastholde serviceniveau for toiletdrift og renhold i forhold til standarden i 2001. De enkelte besparelsesområder var følgende.
1. Udskydelse af anskaffelse af nye stadetelte……………….. 1.000.000 kr.
Beløbet er afsat på anlægsrammen.
2. Genforhandling af KTK-kontrakter på kategori 2 opgaver………………………………………………………… 750.000 kr.
Kategori 2 opgaver er opgaver, der ikke har været i udbud, men hvor kontrakten er forhandlet på plads på baggrund af de prisniveauer, der kendes fra lignende opgaver, der har været i udbud.
3. Besparelse på Trafikafviklingsplanen (budgetforlig for 2000)1.000.000 kr.
En del af Trafikafviklingsplanen er at gennemføre forsøg med stramning af de såkaldte flaskehalse, hvor motorvejene føres ind i København. I første omgang skulle gennemføres forsøg ved Holbækmotorvejens indføring. Vej & Park har i længere tid forhandlet projektet med Hvidovre Kommune, Københavns Amt og Vejdirektoratet, idet trafikkens fordeling på deres vejnet kan blive påvirket. Alle 3 parter er modstander af stramninger af flaskehalsene.
Beløbet er afsat på anlægsrammen.
4. Besparelse på personalebudgettet……………………………500.000 kr.
Besparelsen gennemføres ved at iværksætte et foreløbigt ansættelsesstop.
5. Reparation af diverse bygværker…………………………… 450.000 kr.
6. Besparelse på "parkvedligeholdelse"………………………. 950.000 kr.
7. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger……………….100.000 kr.
Disse forslag giver besparelser på i alt………………………… 4.750.000 kr.
I forlængelse af udvalgets tilkendegivelser på mødet den 24. april 2002 vil forvaltningen anvende driftsmidlerne til at fastholde serviceniveauet for toiletdrift og renhold.
Økonomi
Til sikring af serviceniveauet vedrørende gaderenholdelse og offentlige toiletter foreslås besparelse for i alt 4.750.000 kr. på andre områder. Af det samlede besparelsesbeløb vil 750.000 kr. blive anvendt til toiletdrift konto 0.92.1 (Foranstaltninger i øvrigt), mens 4.000.000 kr. vil blive anvendt til renhold af offentlige arealer konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse).
Besparelserne vedrørende stadetelte (1,0 mio. kr.) og Trafikafviklingspuljen (1,0 mio. kr.) er anlægsmidler, og det er således en forudsætning, at midlerne overføres fra anlægsrammen (konto 2.22.3 Vejanlæg) til driftsrammen ved tillægsbevilling som angivet i denne indstilling.
Der er endvidere indstillet, at Bygge- og Teknikudvalget godkender de anførte omplaceringer på Vej & Parks driftsbudget.
Miljøvurdering
Der er ikke miljømæssige konsekvenser af de foreslåede besparelser.
Høring
Der er ikke foretaget høringer i forhold til de foreslåede besparelser.
Konsekvenser
Besparelserne giver mulighed for at fastholde serviceniveauet på renholdelsen og toiletdriften på 2001 niveau, men giver serviceforringelser på de områder, hvor der spares. De foreslåede besparelser er overvejende udsættelse af projekter fra 2002 til senere. Dette løser budgetproblemet i 2002, men problemet vil gentage sig i 2003 med mindre der foretages serviceforringelse eller tilføres forøgede midler.
Ole Bach