Beslutning om udmøntning af budget 2004 inden for Vej og Parks driftsområde

Bygge- og Teknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. januar 2004

Sager til beslutning

10. Beslutning om udmøntning af budget 2004 inden for Vej & Parks driftsområde

BTU 586/2003 J.nr. 1410.0001/03

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter at udmønte de manglende midler på 20,8 mio. kr. i budget 2004 på følgende områder:

· Vejvedligeholdelse 6,0 mio. kr.

· Renholdelse 2,2 mio. kr.

· Parker mm 3,0 mio. kr.

· Nye arealer incl. Ørestad 4,8 mio. kr.

· Offentlige toiletter 1,8 mio. kr.

I alt 17,8 mio. kr.

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller herudover, at Bygge- og Teknikudvalget tager til efterretning, at Vej & Park har iværksat stillingsnedlæggelser med henblik på netto at reducere lønbudgettet for 2004 med 3,0 mio. kr., som en del af udmøntningen af de manglende midler på 20,8 mio. kr. i budget 2004. Processen med afskedigelser er igangsat.

RESUME

På Bygge- og Teknikudvalgets møder henholdsvis den 10. september 2003 og den 24. september 2003 redegjorde forvaltningen først generelt, og senere mere konkret for konsekvenserne af budgetforliget for 2004 for driftsområdet.

Borgerrepræsentationen har nu vedtaget budgettet for 2004. Vedtagelsen har ikke ændret ved de forhold, som er af betydning for budgettet i 2004 for driftsområdet. Der vil derfor mangle 20,8 mio. kr. til løsning af opgaverne – på samme serviceniveau som i 2003. I dette beløb er ikke medtaget de nødvendige midler for at fastholde standarden på de offentlige veje.

Med henblik på at udmønte budgettet således, at konsekvenserne for serviceniveauet bliver så lidt mærkbart som muligt, foreslår forvaltningen, at de manglende midler indarbejdes i budget 2004 efter følgende principper:

· At nye arealer incl. Ørestaden får tilført de midler, som ligger i det vedtagne budget. Der er tale om 7,0 mio. kr., hvilket betyder manglende midler på ca. 4,8 mio. kr.

· At de øvrige områder derefter belastes efter "grønthøster-princippet".

En udmøntning af budget 2004 efter disse principper vil konkret have følgende konsekvenser:

1. Vejvedligeholdelse - større arbejder - 6,0 mio. kr.

2. Nye arealer - Ørestaden - 4,8 mio. kr.

3. Renholdelse - 2,2 mio. kr.

4. Parker mm - 3,0 mio. kr.

5. Offentlige toiletter - 1,8 mio. kr.

6. Lønbudgettet - 3,0 mio. kr.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 29. oktober 2003, hvor det blev besluttet, at Bygge- og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der gives en tillægsbevilling på 20,8 mio. kr. til Bygge- og Teknikudvalget til at opretholde serviceniveauet på Vej & Parks driftsområde, finansieret af Kommunekassen.

Sagen var på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 18. november 2003. Økonomiudvalget besluttede at anbefale Borgerrepræsentationen, at forslaget fra Bygge- og Teknikudvalget om at udgifter på 20,8 mill.kr. finansieres af kassen ikke tiltrædes, samt at udgifterne på 20,8 mill.kr. afholdes inden for Bygge- og Teknikudvalgets udgiftsramme.

Borgerrepræsentationen tilsluttede sig Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. december 2003.

SAGSBESKRIVELSE

Budget 2004:

Budgettet for 2004 medfører, at driftsområdet i Vej & Park mangler 20,8 mio. kr. i 2004, for at kunne løse opgaverne på det eksisterende serviceniveau, når der ses bort fra den større vejvedligeholdelse. Beregningen af de 20,8 mio. kr. fremgår af følgende tabel:

Område	Budgetønsker	Budgetforlig	Difference

Fastholdelse af serviceniveau	2,0 mio. kr.	0 mio. kr.	-2,0 mio. kr.
Dækning af prisfremskrivninger	4,5 mio. kr.	0 mio. kr.	-4,5 mio. kr.
Dækning af prisstigninger på el	3,5 mio. kr.	0 mio. kr.	-3,5 mio. kr.
Nye områder incl. Ørestaden	16,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.	- 9,0 mio. kr.
Vejafvanding	1,8 mio. kr.	0	- 1,8 mio.kr.

I alt	27,8 mio.kr.	7,0 mio. kr.	-20,8 mio.kr.

Samlet betyder det, at der skal findes/prioriteres besparelser for i alt 20,8 mio. kr. på driftsområdet i budget 2004.

Forslag til udmøntning.

· At vejvedligeholdelsen – større arbejder – belastes relativt meget, idet der i løbet af foråret 2004 udarbejdes en række projektforslag, der kan indgå i forhandlingerne i august 2004 vedr. anvendelsen af "investeringspuljen". Det skal bemærkes, at en udskydelse af nødvendige større vejvedligeholdelsesarbejder medfører, at en gennemførelse på et senere tidspunkt alt andet lige vil blive dyrere. Yderligere skal det bemærkes, at projektforslagene ikke alene vil begrænse sig til et beløb på 6,0 mio. kr. De vil også omfatte projekter, som vil medføre en fastholdelse af vejstandarden på 2003-niveauet samt projekter, som vil medføre en højnelse af den samlede vejstandard.

· At Ørestaden får tilført de midler, som ligger i det vedtagne budget til nye arealer incl. Ørestaden. Der er tale om 7,0 mio. kr., hvilket betyder manglende midler på ca. 4,8 mio. kr. Opgaverne knyttet til de øvrige nye arealer finansieres via det øvrige driftsbudget på det serviceniveau, som er gældende for området.

· At de øvrige områder derefter belastes efter "grønthøster-princippet". Det skal bemærkes, at "grønthøsteren" ikke blot tager relativt meget over hele budgettet, men der er foretaget en faglig vurdering af, på hvilke områder udmøntningen medfører den mindste serviceforringelse.

En udmøntning af budget 2004 efter disse principper vil konkret kunne have følgende konsekvenser:

1. Vejvedligeholdelse – større arbejder - 6,0 mio. kr.
Den planlagte færdiggørelse af Kongelundvej foreslås udskudt til 2005.

Området omfatter vejvedligeholdelsesopgaver samt reparation af cykelstier og fortove. Vej & Parks vedligeholdelsesstrategi på vejvedligeholdelsesområdet er at anvende en større og større del af budgettet på større arbejder (samlede istandsættelser) for derigennem at nå et højere serviceniveau og sikre, at vejbanerne er i god stand i længere tid.

En besparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde, at vejenes generelle tilstand yderligere forringes. Derved vil der opstå flere skader i form af huller, som indebærer, at den større del af budgettet skal anvendes på udbedring af akutte skader (lappeløsninger) frem for samlede istandsættelser.

Det vil derfor være nødvendigt at tage hele besparelsen på de 6,0 mio. kr. fra de større vedligeholdelsesarbejder.

2. Nye arealer – Ørestaden – 4,8 mio. kr.

	Oprindeligt budgetønske eksl. udgifter til større vejvedligeholdelse	Reduceret budget ifølge budgetforlig (faktisk budget)	Forskel mellem oprindeligt budgetønske og faktisk budget

Brokonstruktioner	0,1	0,1	0
Grøn drift	4,3	3,3	1,0
Renhold	1,6	0,8	0,8
Vejanlæg (alm. vejvedligeholdelse og vinterrenhold)	2,8	1,8	1,0
Stationsforpladser	2,2	0,2	2,0
Belysning	0,4	0,4	0
Signalanlæg mm	0,4	0,4	0

I alt	11,8	7,0	4,8

De manglende 4,8 mio. kr. er eksklusiv budget til større vejvedligeholdelse på 3,0 mio. kr.

Konsekvenserne i Ørestaden kan blive:

Grøn drift i Ørestaden

· Græsslåning på de grønne arealer bliver reduceret fra 25x pr. år til 12x pr. år.

· Opsamling og bortkørsel af henkastet affald i parksøer og vandløb reduceret fra 2 gange pr. måned til 1 gang pr. måned.

· Bekæmpelsen af ukrudt på de faste belægninger som asfalt, fliser, brosten og chaussésten reduceres fra 5 gange i perioden marts- september til 3 gange.

På den grønne drift vurderes den samlede besparelse til at udgøre 1,0 mio. kr. i

forhold til budgetønsket på 4,3 mio. kr..

Renhold i Ørestaden

· På renholdelsesområdet vil der kunne spares 800.000 kr. ved at ændre status på vejene i Ørestadsområdet fra D-veje (rengøring 1 gang ugentligt) til E-veje (rengøring 1 gang hver 14. dag).

Vejanlæg (almindelig vejvedligeholdelse) i Ørestaden

Besparelse kan finde sted på almindelig vejvedligeholdelse, som samlet sva-

rer til 1,0 mio. kr.

· Vej & Park vil indskrænke aktiviteten til alene at lappe huller og udskifte knækkede kantsten af trafiksikkerhedsmæssig karakter.

Stationsforpladser i Ørestaden

· Det oprindelige budgetønske på 2,2 mio. kr. er baseret på 1x daglig rengøring for samtlige stationsforpladsers vedkommende. Med et budget på 200.000 kr. vil der kun blive gjort rent på stationsforpladserne 1 gang hver 14 dag.

I forhold til det oprindelige budgetønske er der således tale om et væsentligt

reduceret budget til renholdelse af stationsforpladserne. Det skal dog bemær-

kes, at renholdelsen på stationsforpladserne allerede i 2003 er reduceret væsentligt i forhold til det ønskelige, da det ikke har været muligt at udvide renholdelsesbudgettet i det fornødne omfang.

3. Renholdelse – 2,2 mio. kr.

Besparelsen foreslås udmøntet via en besparelse på renhold i Indre By på 1,1

mio. kr. Indre By er det område i byen, som pt. har det højeste serviceniveau. På

en række punkter – f.eks. frekvens for tømning af affaldskurve på Strøget – er

serviceniveauet over de standardkategorier (A, B…), som i øvrigt anvendes i

resten af byen. Dette vil betyde, at der ikke gennemføres ekstratømninger af

affaldskurve i sommerperioden og ved at reducere antallet af fejninger fra 13 til

10 gange om ugen.

Yderligere foreslås ændringer i kontrakterne for 1,1 mio. kr. Besparelsen kan

gennemføres ved en ændring af tømningsfrekvensen for affaldskurve for alle

kategori C-veje fra 5 til 3 ugentlige tømninger.

Eksempler på kategori C-veje er Amager Boulevard, Amager Strandvej, Nørre

Søgade, Kalvebod Brygge og pladsen ved Gefionspringvandet.

4. Parker mm – 3,0 mio. kr.

Der foreslås at belaste ekstra arbejder inden for parkområdet med 1,5 mio. kr., og

gadetræer med 1,5 mio. kr.

For ekstra arbejderne kan det ske ved:

Udsættelse af tiltrængt ny asfaltbelægning i bl.a. Sundbyvesterparken, ved de in

dre søer og Utterslev mose i alt 1,0 mio. kr..

· Udsættelse af udskiftning/vedligeholdelse af hegn omkring Ørstedsparken 0,5 mio. kr.

· For gadetræer kan følgende planlagte beplantninger udsættes til 2005:

· &nb sp; Kongelundsvej mellem Vejlands Allé og Kanadavej.

· Færdiggørelsen af beplantningen i Lundtoftegade fra Borups Allé til Nærumgade.

5. Offentlige toiletter – 1,8 mio. kr.

De 1,2 mio. kr. af besparelsen knytter sig til nedlæggelsen af overvågningen af toilettet på Gl. Torv som følge af opsætningen af et fuldautomatisk toilet.

De resterende 0,6 mio. kr. af besparelsen findes gennem omlægning af bemandingen af de bemandede toiletter således, at der er mindre bemanding i de måneder (typisk vintermånederne), hvor der ikke er så mange besøgende.

6. Lønbudgettet – 3,0 mio. kr.

Der er igangsat en proces, hvor der nedlægges 14 stillinger inde for driftsområ-

det. Stillingerne nedlægges primært inden for tilsyns- og serviceområdet. Disse

stillinger findes primært inden for tilsynsområdet bredt betragtet. Nedlæggelsen

af stillingerne vil ikke medføre, at der er opgaver, som ikke vil blive løst. Men

niveauet for opgavevaretagelsen vil blive lavere. Dette vil især blive tilfældet in-

den for områder, hvor det er forsvarligt at sænke serviceniveauet.

· 2-årige vejgennemgange på de private fællesveje, hvor der herefter primært kun vil blive gennemført tilsyn med, hvorvidt vejene er i trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

· Tilsynet med, hvorvidt entreprenørerne udfører det rekvirerede arbejde, og udfører det kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, vil blive reduceret markant. Tilsynet vil hovedsageligt fokusere på at opdage forhold, som er trafiksikkerhedsmæssigt farligt.

· Service i form af rådgivning og vejledning i forbindelse med udførelsen af myndighedsopgaver så som tilladelse til råden over vej og parkarealer mm. (arrangementer, demonstrationer, gravetilladelser, udeserveringer, vareudstillinger, skilte mm) bortfalder.

Alternative udmøntningsmuligheder.

Som alternativ til hele forvaltningens forslag til udmøntning eller som alternativ til dele af forvaltningens forslag skal her oplistes en række andre forslag:

· Op til 11,8 mio. kr. på større vejvedligeholdelse – kørebaner – således at budgettet på området nærmer sig en halvering i 2004, hvorved en række konkrete arbejder udsættes til 2005 og finansieres enten via "investeringspuljen" eller ordinære budgetmidler i 2005. En udsættelse af disse arbejder vil alt andet lige medføre en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. Forslaget medfører, at serviceniveauet på alle andre driftsområder fastholdes.

· 1,0 mio. kr. på parkområdet – ekstraarbejder - via en lavere takt for udskiftning af bænke og affaldskurve i Vigerslevparken, Utterslev mose og fæstningsringen.

· 1,0 mio. kr. på parkområdet – gadetræer - via udsættelse af færdiggørelsen af beplantningen i Lundtoftegade fra Borups Allé til Nærumgade til 2005.

· 0,9 mio. kr. på renholdelsesområdet via en reduktion af antallet af årlige ukrudtbrændinger fra 8 til 6.

· 1,0 mio. kr. på renholdelsesområdet via en reduktion i antallet af årlige afvaskninger af færdselstavler, borde og bænke fra 3 til 2 gange.

· 1,0 mio. kr. på broområdet via udsættelse af en række reperationsarbejder.

Disse forslag kan gennemføres som supplement eller i stedet for forvaltningens forslag jfr. sagsbeskrivelsen.

Økonomi

Fremgår af sagsbeskrivelsen.

Miljøvurdering

Der er ikke foretaget en miljøvurdering.

Høring

Der har ikke været foretaget høring.

Andre konsekvenser

En gennemførelse af udmøntningsforslagene vil få betydning for den faglige fordeling af de driftsopgaver, som rekvireres i KTK, og dermed for de enkelte områder i KTK, men ikke for størrelsen af den samlede omsætning, som placeres i KTK inden for driftsområdet.

Ole Bach

Til top