Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-2011, Vej og Parks Investeringsplan 2006

Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. oktober 2005

 

 

Sager til beslutning

 

7.      Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-2011, Vej & Parks Investeringsplan 2006

 

BTU 572/2005  J.nr. 1410.0017/04

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

 

at Vej & Parks Investeringsplan for 2006 reserveres til de projekter der fremgår af "Investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer for 2006-2011"

 

at det for årene 2007-2010 tages til efterretning at de nævnte projekter indgår i den senere prioritering.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 12. januar 2005 (BTU 16/2005) Vej & Parks Investeringsplanen for 2005-06. På udvalgsmødet den 20. april 2005 (BTU 209/2005) fremlagde forvaltningen "Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer 2005-2010".

 

Ved behandlingen af Investeringsplanen i januar 2005 beskrev forvaltningen, at 2005 og 2006 skulle ses i sammenhæng, da forvaltningen allerede på det tidspunkt vurderede, at projekternes størrelse ville betyde, at der ville være en del anlægsarbejder, der strakte sig over begge år. På den foreslåede investeringsplan for 2006 er der et forventet merforbrug på 140 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der planlægges overført anlægsbevillinger på i alt 110 mio. kr. fra 2005 til 2006. Det reelle merforbrug vil således være ca. 30 mio. kr. Det er forvaltningen vurdering, at uforudselige forhold vil betyde, at projekter ikke vil kunne afsluttes som forventet i 2006, hvorfor et sådan forventet merforbrug er acceptabelt på nuværende tidspunkt.

 

Forvaltningen foretager løbende vurdering af mer- eller mindreforbruget på Investeringsplanen. Mindskes det budgetterede merforbrug ikke som følge af uforudselige projektforsinkelser / udskydelser vil forvaltningen standse / tilbageholde de projekter, der er mindst udviklet.

 

Forvaltningen foreslår, at der først i foråret 2006 vurderes hvilke projekter, der skal prioriteres for de kommende år og optages i 2011. Forvaltningen vil gerne have lejlighed til at opsamle, de seneste prioriterede plan, herunder særligt få justeret rammen for park og legepladser. Det foreslås derfor, at planerne for 2007-2010 tages til efterretning.

 

SAGSBESKRIVELSE

Bygge- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 12. januar 2005 (BTU 16/2005) Vej & Parks Investeringsplan for 2005-06. På udvalgsmødet den 20. april 2005 (BTU 209/2005) fremlagde forvaltningen "Oversigt over investeringsbehov på offentlige vej- og parkarealer 2005-2010". Vedlagt som Bilag 1.

 

Forvaltningen har vurderet, at oversigten over "Investeringsbeho v på offentlige vej- og parkarealer" er den plan, der giver det klareste billede af investeringsbehovet og prioriteringsopgaven. Derfor er denne form valgt til at præsentere Investeringsplanen for 2006. Forvaltningen har endvidere forlænget planen til 2011, således at den løbende viser de kommende 5 år. Den reviderede oversigt er vedlagt som Bilag 2.

 

Ved behandlingen af Investeringsplanen i januar 2005 beskrev forvaltningen, at 2005 og 2006 skulle ses i sammenhæng, da forvaltningen allerede på det tidspunkt vurderede, at projekternes størrelse ville betyde, at der ville være en del anlægsarbejder, der kom til at strække sig over begge år. Forbruget er for 2005 anderledes end budgettet, j.f. bilag 3. Dette skyldes overvejende uforudselige forhold, der medfører, at projekterne først afsluttes i 2006. Der henvises til Bilag 3 og de tilhørende noter, hvoraf de ændrede forhold fremgår. Herudover har forvaltningen i 2005 fået tilført midler ud over rammen til Folke Bernadottes Allé, Bro mellem Havnestaden og Havneholm og Nørrebro Parken. Alle disse projekter skal anlægges i 2005/06. Samlet set betyder dette, at det forventes på nuværende tidspunkt, at der fra 2005 til 2006 skal overføres ca. 110 mio. kr. til disse projekter. Det kan i den forbindelse oplyses, at omsætningen på anlægsområdet fortsat er stigende, således at forvaltningen i 2005 forventer at anlægge for et rekort stort beløb i forhold til tidligere år. I 2003 blev der anlagt for 156 mio. kr., i 2004 for 172 mio. kr. og i 2005 forventes anlagt for 210 mio. kr.

 

På Investeringsplanen for 2006 foreslås der i forhold til den oversigt, som udvalget behandlede den 20. april 2005, optaget enkelte nye projekter, som er beskrevet nedenfor:

 

Thorshavnsgade 2,1 mio. kr. I forbindelse salg af et mindre vejareal på Thorshavnsgade mod Langebro foreslås en af nedgangene til tunnelen under Langebro nedrevet. Samtidig foreslår forvaltningen, at Reykaviksgade lukkes mod Thorshavnsgade. Endvidere foreslås Thorshavnsgade omlagt mellem Njalsgade og Klaksvigsgade, da trafikforholdene her er blevet kaotiske og uhensigtsmæssige efter åbningen af Klaksvigsgade. Projektet planlægges forelagt udvalget i efteråret 2005 jf. bilag 2, note 4.

 

Nørrebro Cykelrute, Valby 4 mio. kr. Forvaltningen fremlagde på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 21. september 2005 et notat til efterretning, der redegjorde for, at projektudviklingen blev igangsat, og at projektet foreslås prioriteret i 2006 jf. bilag 2, note 2.

 

Udskiftning af belysning på private fællesveje. Forvaltningen fremlagde på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 21. september 2005 et notat til efterretning om udskiftning af belysningen på de private fællesveje. Forvaltningen har foreslået, at der afsættes 0,4 mio. kr. i 2006 til udbud af opgaven. Endvidere foreslås der de kommende år afsat midler til selve udskiftningen jf. bilag 2, note 8.

 

Enghave Terminal, 2,8 mio. kr. I forbindelse med etablering af cykelstier på Enghavevej og Sønder Boulevard blev strækningen Enghavevej fra Sønder Boulevard til Vigerslev Allé udeladt. Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et projekt, hvor der etableres cykelstier forbi stationen, Sønder Boulevard vil blive lukket permanent i begge sider, busstoppestederne forbedres. Projektet er optaget på oversigten som Enghave Terminal og forelægges udvalget i efteråret 2005, jf. bilag 2, note 10.

 

Udover ovennævnte nye projekter er der sket følgende ændringer i forhold til den oversigt, som udvalget godkendte den 20. april 2005.

 

Nørrebro Parken og Folke Bernadottes Allé er optaget på oversigten. Projekterne følges af rammeudvidelser.

 

Herudover foreslås en række projekter overført helt eller delvist fra 2005 pga. forskudte anlægsperioder. De større overførelser omhandler "Banner til kulturformidling" (projektet er væsentligt ændret (BTU 21.09.05)), "Bro mellem Havnestad og Havneholmen" (finansieringen blev først fastlagt i sommeren 2005), "Fjernbusterminal" (udskudt som følge af afslag fra Justitsministeriet om etablering på Polititorvet), "Guldbergsgade kvarteret" (afventer en samlet plan for området), "Trafiksikkerhedsplan for 2005-06" og "Hastighedsplan 2005-06". Herudover foreslås der en række mindre overførsler.

 

Forvaltningen har tidligere vurderet, at Nørrebro Cykelrute, Ågade – Jagtvej kunne anlægges fuldt ud i 2006, men allerede nu vurderes det, at projektet ikke kan færdiganlægges i 2006, som følge af Svend Engstrøms manglende fraflytning af opsagt lejemål. Derfor foreslås projektet nedjusteret med 10 mio. kr. i 2006, og disse midler foreslås overført til 2007. Endvidere er projektet Lersøparken på 1 mio. kr. udskudt til 2007.

 

Omlægning af Valby Tingsted er tidligere udskudt til 2007, idet der afventedes byggeri på nabogrunden. Byggeriet blev imidlertid igangsat i 2005, hvilket betyder, at dette projekt foreslås fremrykket til 2006.

 

Endelig er reservationen af "Midler til Ringbanen, prisfremskrivning" og "Operatunnel, forundersøgelser" bortfaldet i forhold til oversigten fra den 20. april 2005, hvilket skyldes anden finansiering og ændret opgaveformulering.

 

Med ovenstående ændringer i 2005 og 2006 vil der samlet for de to år på nuværende tidspunkt være et merforbrug på 30 mio. til trods for et mindreforbrug i 2005 på 110 mio. kr. og et merforbrug på 140 mio. kr. i 2006

 

For årene 2007-2011 foreslås der i forhold til den tidligere oversigt over Investeringsbehov optaget følgende projekter: Områdeløft Haraldsgade 10 mio. kr. i 2007 (idet forvaltningen forventes at bidrag med 1/3 del jf. tidligere beslutninger om områdeløft Minmersgade og Øresundsvej), restfinansiering Øster Allé 5 mio. kr. i 2007 (jf. beslutningen i udvalget om at modtage midlerne fra Realdania), Artillerivej Nord 20 mio. kr. i 2010 (jf. udbygningen i området), Trafiksanering Prinsessegade kvarteret 8 mio. kr. i 2011 (jf. udvalgets beslutning i forbindelse med etablering af Bussluse til Holmen).

 

Forvaltningen foreslår, at der først i foråret 2006 vurderes hvilke projekter, der skal prioriteres for de kommende år og optages i 2011. Forvaltningen vil gerne have lejlighed til at opsamle, de seneste prioriterede plan, herunder særligt få justeret rammen for park og legepladser. Det foreslås derfor, at planerne for 2007-2010 tages til efterretning.

Økonomi

Der er på den foreslåede investeringsplan 2006 et forventet merforbrug på 140 mio. kr. Under forudsætning af at der overføres 110 mio. kr. fra anlægsbevilliger givet i 2005, forventes det reelle merforbrug på nuværende tidspunkt at være ca. 30 mio. kr. På baggrund af de seneste års erfaring er det forvaltningens vurdering, at dette er et tilladeligt forventet merforbrug på nuværende tidspunkt. Det er forvaltningen vurdering at uforudselige forhold vil betyde, at projekter ikke vil kunne afsluttes som forventet i 2006. Såfrem t der ikke allerede nu udvikles projekter for at imødegå dette vil det, når mindreforbruget er kendt, være umuligt at imødegå dette ved at igangsætte projektudvikling af nye projekter. Forvaltningen foretager løbende vurdering af mer- eller mindreforbruget og vil i foråret orientere udvalget om udviklingen. Såfremt der mod forventning ikke er projekter der naturligt udskydes, således at merforbruget ikke mindskes, vil forvaltningen standse / tilbageholde de projekter der er mindst udviklet. Det vil pt. være Folke Bernadottes Allé, krydsreguleringer på Amager eller Nørrebro cykelrute.

 

Miljøvurdering

Investeringsplanen har som plan ingen miljømæssige konsekvenser. De miljømæssige konsekvenser af de enkelte projekter vil blive beskrevet i indstillingerne for de enkelte projekter.

 

Andre konsekvenser

Bygge- og Teknikudvalget har godkendt 23 af de projekter, der skal anvendes midler på i 2006. For de resterende 14 projekter pågår projektudviklingen, og forvaltningen forventer, at projekterne kan forelægges for udvalget indenfor det kommende ½ år.

 

Bilag

Bilag 1 – Oversigt over investeringsbehov på vej- og parkarealer for 2005-2010 dateret 13. april 2005

Bilag 2 - Oversigt over investeringsbehov på vej- og parkarealer for 2005-2011 dateret 12. oktober 2005

Bilag 3 – Anlægsoversigt for 2005 / 13. april og 12. oktober 2005

 

 

Ole Bach