Vej og Parks Investeringsplan for 2005-06
Vej og Parks Investeringsplan for 2005-06
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 12. januar 2005
Sager til beslutning
14. Vej & Parks Investerin gsplan for 2005-06
BTU 16/2005 J.nr. 1410.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen
indstiller, at
at Vej & Parks Anlægsramme for 2005-06 anvendes som beskrevet i nærværende indstilling, og at den samlede Investeringsplan for 2005 og 2006 godkendes.
RESUME
Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 29. januar 2004 (BTU 56/2004) Vej & Parks Investeringsplan for 2004 samt for årene 2005-08. På udvalgets møde den 6. oktober 2004 blev der som følge af ændringer i de planlagte aktiviteter fremlagt en revideret Investeringsplan for 2004.
Forvaltningen foreslår med nærværende indstilling anvendelsen af Vej & Parks Anlægsramme i 2005 og 06. Der er hverken i 2005 eller 2006 frie midler på Anlægsrammen, men såfremt der opstår uafviselige anlægsprojekter vil disse kunne indarbejdes i Anlægsrammen ved at allerede vedtagne projekter udskydes eller opgives.
Den samlede ramme for Investeringsplanen 2005 er 281 mio. kr. Vej & Parks Anlægsramme er for 2005 på 142 mio. kr. men med projekter for 145 mio.
Den samlede ramme for Investeringsplanen 2006 er 120 mio. kr. Vej & Parks Anlægsramme er for 2006 på 89 mio. kr. men med projekter for 109 mio. kr.
Forvaltningen foreslår at Anlægsrammen gøres mere fleksibel, med det mål at øge kvaliteten i projektforløbene og få anvendt Anlægsrammen fuldt ud hvert år.
Det foreslås gennemført ved, at Investeringsplanen for 2005 og 2006 ses i sammenhæng, så projekter kan planlægges og udføres indenfor den toårige periode. Investeringsplanen er stadig opdelt i enkelte år, og såfremt der ikke sker uforudseelige hændelser, realiseres projekterne som udvalget har besluttet. Imidlertid vil forvaltningen gerne planlægge toårigt således, at der i tilfælde af opståede ændringer bliver en større projektkapacitet at tage fra. For at det kan blive muligt omfatter indstillingen såvel godkendelse af 2005 som 2006-projekterne.
Forvaltningen vurderer, at selvom der planlægges med en toårig horisont, vil en række projekter fortsat blive forsinket, eller der vil opstå nye uafviselige anlægsprojekter. Derfor foreslås det samtidig, at Vej & Parks Anlægsramme budgetteres med flere projekter, end der reelt er midler til. På den måde udvikles der yderligere beredskab til at imødegå ændringer. Forvaltningen vil endvidere foreslå, at når uafviselige anlægsprojekter opstår og optages på Vej & Parks Anlægsramme sker det med vurdering af hvorledes det mindst muligt påvirker allerede planlagte projektforløb. I stedet vil forvaltningen ved en løbende vurdering af det samlede årsforbrug opgøre behovet for udskydelser. Herved kan forvaltningen med størst mulig sikkerhed anvende hele den årlige Anlægsramme.
Baggrunden herfor er erfaringerne med de mange udskydelser og fremrykninger af projekter, som er en konsekvens af ændrede beslutninger eller opståede uafviselige forhold og den konsekvens, det har for planlægningen og anvendelsen af Anlægsrammen. Forvaltningen håber med denne justering at kunne øge kvaliteten i projektforløbene og i højere grad end tidligere anvende de midler, der er til rådighed.
I lighed med tidligere vil Investeringsplanen med de
ændringer, som følger af udvalgets behandling af nærværende indstilling blive
tilgængelig på Vej & Parks hjemmeside. Materialet vil på hjemmesiden bestå
af bilag 1-3 til nærværende indstilling.
SAGSBESKRIVELSE
Bygge- og Teknikudvalget godkendte den 29. januar 2004 (BTU 56/2004) Vej & Parks Investeringsplan for 2004 samt for årene 2005-08. På udvalgets møde den 6. oktober 2004 blev der fremlagt en revideret Investeringsplan for 2004, som nu er forudsætningen for 2005-06-planen.
'Aftalen om større Anlægsprojekter' med Økonomiforvaltningen betyder, at midlerne på Vej & Parks Investeringsplan i princippet er disponeret til og med 2008.
Forvaltningen har i det forløbne år arbejdet med en fuldt disponeret Investeringsplan til og med 2008. Forvaltningen finder, at dette har været ufleksibelt i forbindelse med de mange udskydelser og fremrykninger for at få anvendt Investeringsplanen fuldt ud.
Forvaltningen foreslår på den baggrund, at arbejdet med Investeringsplanen gøres mere fleksibel. Forvaltningen vurderer, at en række projekter vil blive forsinket eller må udskydes. Derved er der betydelig risiko for, at der kan opstå et underforbrug på Anlægsrammen både i 2005 og 2006. Derfor foreslås det, at projektkapaciteten i Vej & Parks Anlægsramme øges med flere projekter end der reelt er midler til. Dette kan gøres ved f.eks. at fremrykke planlagte aktiviteter fra 2007 som f.eks. den vedtagne renovering af Børsbroen. Forvaltningen foreslår endvidere, at uafviselige anlægsprojekter optages på Vej & Parks Anlægsramme uden at der umiddelbart foretages udskydelse af planlagte projekter. Forvaltningen vil i stedet i forbindelse med en løbende opgørelse af det årlige forbrug vurdere, om der er behov for udskydelse af projekter og i hvilket omfang.
Med ovenstående disponering vil rammerne for Vej & Parks Anlægsramme 2005 og 06 efter forvaltningens vurdering være mere fleksible. Samtidig kan det respekteres, at det ikke er muligt at optage nye projekter på Investeringsplanen før 2009, uden at det får betydning for allerede indgåede aftaler. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at metoden vil sikre, at Anlægsrammen med større sandsynlighed kan anvendes fuldt ud hvert år.
Forvaltningen har for nuværende kendskab til følgende uafviselige anlægsprojekter for 2005-06: Trafiksanering og mekanisk bussluse på Holmen, køb af tankstation på Israels Plads, overtagelse af restarealer fra Ørestad og udbud af parkeringsanlæg.
Sådan læses Vej & Parks Investeringsplan
I Investeringsplanen er puljeprojekter vist som særskilte punkter og adskilt fra Vej & Parks Anlægsramme, således at det tydeligt fremgår, hvilke midler, der er disponeret til bestemt e formål (i henhold til budgetaftaler), og hvilke midler udvalget kan disponere over.
Først redegøres der for Investeringsplanens puljeprojekter som pt. er Pulje til Infrastruktur og Byggemodning i Nybyggeriområder (IBN pulje), Byudviklingspuljen, 90 mio.-puljen og Trafikafviklingsplanen. Herefter redegøres for Vej & Parks Anlægsramme. Fælles for både puljer og anlægsramme er, at projekterne er fordelt på en parkramme og en vejramme, hvilket er et lovgivningsmæssigt krav.
For puljerne er det en forudsætning, at ikke-disponerede midler ikke er frie midler, men midler reserveret til projekter de kommende år. Årsagen til at midlerne optræder på Investeringsplanen er, at de teknisk allerede er overflyttet til Investeringsplanen.
For hvert projekt er det 6 kolonner (5 talkolonner og 1 notekolonne). Talkolonnerne beskriver fra venstre mod højre:
· Oprindeligt budget svarende til den af Bygge- og Teknikudvalget godkendte Investeringsplan af 29. januar 2004.
· Budget tillæg svarende til de budgetændringer, som udvalget har godkendt efter vedtagelsen af det oprindelige budget.
· Gældende budget er de to foregående koloner lagt sammen. Dette giver således det budget, der dags dato er gældende for det enkelte projekt.
· Forbrug angiver, hvor mange midler der forventes forbrugt i det pågældende år for det enkelte projekt.
· Over/ mindreforbrug angiver forholdet mellem Gældende budget og Forbrug. Projekter hvor der anvendes færre midler end planlagt (=mindreforbrug) vil i denne kolonne have et negativt tal. Projekter hvortil der er anvendt flere midler end planlagt (=over- eller merforbrug) vil have et positivt tal. De samlede over- eller mindreforbrug for den enkelte investeringsplan og år fremgår som sidste tal i denne kolonne.
Note – Tallet i kolonnen henviser til Investeringsplanens sidste side, hvor der er en forklaring til posten.
Vej & Parks Investeringsplan består af 3 dele
· Investeringsplanen for 2005 (bilag 1)
· Investeringsplanen for 2006 (bilag 2)
· Projektkatalog for 2005-06 (bilag 3)
Til Investeringsplanen er der udarbejdet et projektkatalog med projektblade, der beskriver de enkelte projekter. Projektkataloget er samlet for 2005 og 06.
Projektkataloget indeholder beskrivelser af de vigtigste projekter. I lighed med tidligere vil Investeringsplanen med de ændringer, som følger af udvalgets behandling af nærværende indstilling blive tilgængelig på Vej & Parks hjemmeside
Investeringsplanen for 2005
Forvaltningen anbefaler følgende ændringer på Anlægsrammen i 2005 som er indarbejdet i bilag 1. Der reserveres 3 mio. kr. til prisfremskrivning af udgifter i forbindelse med Københavns Kommunes bidrag til anlæg af Ringbanens stationer. Den oprindelige anlægsbevilling indeholdt en sådan prisfremskrivning, men midlerne har været anvendt til andre formål på anlægsrammen, hvorfor at midlerne nu skal reserveres.
Der er afsat midler til modtagelse af Japanske kirsebærtræer 0,5 mio. kr. (BTU 590/2004) og en nødvendig nedrivning af en bygning i Valby 1 mio. kr.
På nærværende dagsorden skal udvalget beslutte tildeling af yderligere midler til udbud af parkeringsanlægget i Vesterbros Passage 3 mio. kr. og til arbejder på Christianshavns Torv 0,5 mio. kr. Der foreslås afsat yderligere midler til ombygningen af bussen i Stengade i alt 3,5 mio. kr. Projekterne er indarbejdet i Anlægsrammen for 2005.
Forvaltningen vurderer, at der også i 2005 skal anvendes midler til udbud af parkeringsanlæg i Borgergade og på Kvæsthusbroen, samt i givet fald forbindelsen mellem Kvæsthusbroen og Dokøen. Der er dog ikke afsat m idler hertil på Inversteringsplanen.
Investeringsplanen for 2006
I 2006 er afsat 20 mio. kr. til Nørreport. Forvaltningen vurderer, at der ikke vil foreligge en afklaring af Nørreport-situationen tids nok til, at midlerne kan anvendes i 2006. Det forventes, at projektudarbejdelse vil pågå i 2005, herefter skal regionaltogsperronen istandsættes, og først derefter kan overfladearbejdet begynde sandsynligvis tidligst i 2008. Forvaltningen anbefaler i stedet, at andre projekter fremrykkes, eller at midlerne anvendes til uafviselige anlægsprojekter. De 20 mio. kr. reserveres til følgende formål: Nørrebro Cykelrute, Bellahøj Marken, Implementering af Byrumshandlingsplanen, Havnegade og Israels Plads (køb af tankstationsgrund). Den endelige fordeling mellem projekterne fastlægges senere ved indstilling til udvalget.
Nørrebro Cykelrute er således opskrevet således at der i alt bliver 31 mio. kr. til projektet.
Investeringsplanen for 2005-06
Bygværker (Børsbroen), der fremrykkes midler fra 2007-08 til at gennemføre en påtrængende renovering af broen i 2005-06.
En række projekter som Nørrebro cykelrute Ågade til Jagtvej, Havnegade etape 1og Folkets Park er udfra et forsigtighedsprincip alle sat til anlæg i 2006, men forvaltningen har igangsat projektudvikling mv., hvorfor der kan blive anlæg allerede i 2005.
Investeringsplanen for 2007-09
Forvaltningen foreslår, at revidering af den tidligere vedtagne plan for 2007-08 samt reservering af midler for 2009 afventer en nærmere behandling, idet forvaltningen forslår, at udvalgets behandling af Investeringsplanen for de efterfølgende år afventer udvalgets behandling af Byrumshandlingsplanen. Den planlægges forelagt i foråret 2005.
På baggrund af Trafik- og
Miljøplan for København og Byrumshandlingsplanen, samt andre vedtagne planer
som Trafik- og Sikkerhedsplan, Hastighedsplan og Cykelstiprioriteringsplan vil
forvaltningen udarbejde en Investeringsplan, der viser, hvorledes disse planer
udmøntes og støttes via Investeringsplanen.
Økonomi
Den samlede ramme for Investeringsplanen 2005 er 281 mio. kr. Vej & Parks Anlægsramme er for 2005 på 142 mio. kr. men med projekter for 145 mio.
Den samlede ramme for Investeringsplanen 2006 er 120 mio. kr. Vej & Parks Anlægsramme er for 2006 på 89 mio. kr. men med projekter for 109 mio. kr.
Der er ingen frie midler i hverken 2005 eller 2006.
Projekt kapacitet
Forvaltningen foreslår, at der budgetteres med flere projekter i 2005-06 end der reelt er midler til. Der er behov for en større projekt kapacitet, da erfaringerne viser, at der er risiko for, at flere af de foreslåede projekter kan blive forsinket og ikke kan gennemføres enten helt eller delvis i 2005-06. Forsinkelser kan eksempelvis skyldes uforudseelige forhold, forlænget projektudvikling eller omprioritering.
På nuværende tidspunkt er forvaltningen opmærksom på, at Fjernbusholdeplads i København 2,5 mio. kr. muligvis må opgives idet projektet er til fornyet vurdering i Justitsministeriet efter indsigelse fra Rigspolitiet, og en afgørelse forventes snarest. Såfremt afgørelsen går imod kommunen, vil busholdepladsen ikke kunne anlægges.
Forvaltningen er endvidere i tvivl om projektet Valby Tingsted kan nå at blive gennemført inden udgangen af 2006. Valby Tingsted afventer privat byggeri på tilstødende grund.
Forvaltningen vil løbende sikre sig at der ikke igangsættes projekter for mere en den aktuelle årlige Vej & Parks Anlægsramme tillader.
-
Høring
-
Forvaltningen foreslår i lighed
med tidligere, at Investeringsplanen og projektkataloget – med de ændringer,
som følger af udvalgets behandling af nærværende indstilling – gøres
tilgængeligt på Vej & Parks hjemmeside, således at borgerne kan se hvilke
projekter Bygge- og Teknikudvalget har prioriteret til gennemførelse de
kommende år. Materialet vil være bilag 1-2 til nærværende indstilling.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1 – Investeringsplan for 2005
Bilag 2 – Investeringsplan for 2006
Bilag 3 - Projektkatalog for 2005-06