Tillægsbevilling til anlægsbevilling 03-154, omlægning af Oslo Plads
Tillægsbevilling til anlægsbevilling 03-154, omlægning af Oslo Plads
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. august 2004
Sager til beslutning
11. Tillægsbevilling til anlægsbevilling 03-154, omlægning af Oslo Plads
BTU 373/2004 J.nr. 2141:164.0001/03
INDSTILLING
Bygge- og teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler,
at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling 03-154, Omlægning af Oslo Plads på 0,5 mio. kr., som følge af licitationsresultat for trapperne mellem broen og gangtunnelerne. Bevillingen gives i form korrektion af udgiftsbevillingen med -6,5 mio. kr. og indtægtsbevillingen med -7 mio. kr., idet projektdelen vedr. etablering af trapper forankres i Banedanmark.
Der findes dækning for tillægsbevillingen under Vej & Parks anlægsramme.
RESUME
Licitationen på renovering af trappeanlæg mellem Oslo Plads og gangtunnelerne har medført, at omkostningerne er 1,5 mio. kr. højere end oprindelig forudsat. Det foreslås, at Københavns Kommune betaler 1/3 af de øgede omkostninger og trafikselskaberne betaler de resterende 2/3, hvilket svarer til den hidtil anvendte fordelingsnøgle. Det foreslås på denne baggrund, at der til anlægsbevillingen til omlægning af Oslo Plads gives en tillægbevilling på 0,5 mio. kr. Der findes dækning for tillægsbevillingen under Vej & Parks anlægsramme.
Banedanmark ønsker at overtage trappeprojektet, og det trækkes dermed økonomisk ud af den oprindelige indstillin g, hvorfor indtægts- og udgiftsbevillingen reduceres med 8 mio. kr., så de samlede projektomkostninger udgør 17,9 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Bygge- og Teknikudvalget anbefalede den 8. oktober 2003 (BTU 448/2003) og Borgerrepræsentationen besluttede den 13. november 2003 ( BR 495/2003) at omlægge Oslo Plads med en samlet udgift på 24,4 mio. kr., hvor Banedanmark (tidligere Banestyrelsen) betaler 18,6 mio. kr. af projektet, således at der samlet blev givet en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr.
Som forudsat i det oprindelige projekt indgår etablering af trapper mellem broen og gangtunnelerne i projektet for omlægning af Oslo Plads, og udgifterne til renoveringen er indregnet i det samlede budgetoverslag.
Af hensyn til trafikflowet for fodgængere er placeringen af trapperne helt afgørende for indretningen af busperronerne. Trapperne skaber en direkte adgang mellem busperronerne og gangtunnelerne, uden at der skal krydses cykelstier.
Licitationen af trappeprojektet viser, at budgettet skal revideres til i alt 8 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. som antaget i den oprindelige indstilling. Forvaltningen har drøftet denne merudgift med trafikselskaberne, og det foreslås, at merudgiften finansieres med 2/3 til trafikselskaberne og 1/3 til Københavns Kommune, hvilket svarer til den fordelingsnøgle, der hidtil har været anvendt i projektet.
Det samlede budget for omlægningen af Oslo Plads andrager herefter 25,9 mio. kr., med en finansiering fordelt med 19,6 mio. kr. fra trafikselskaberne og 6,3 mio. kr. fra Københavns Kommune.
Banedanmark ønsker, at trappeprojektet projektmæssigt forankres i Banedanmark, hvilket Københavns Kommune ikke har indvendinger mod. Økonomisk trækkes trappeprojektet derfor ud af det projekt for Oslo Plads, som Vej & Park anlægger.
Overdragelsen af trappeprojektet til Banedanmark medfører derfor en reduktion af det samlede forbrug til omlægning af Oslo Plads, som Københavns Kommune er ansvarlig for – i alt 8 mio. kr., som indtægts- og udgiftsbevillingen dermed reduceres med.
Det foreslås, at der til den oprindelige anlægsbevilling (BR 495/2003, Omlægning af Oslo Plads gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr., således at der i alt anvendes 6,3 mio. kr. på Vej & Parks anlægsramme, vejanlæg (funktion 2.22.3) til omlægning af Oslo Plads. Der findes dækning for tillægsbevillingen under Vej & Parks anlægsramme, idet der er mindreforbrug på andre projekter under samme ramme, og Investeringsplanen for Vej & Park vil blive justeret i overensstemmelse hermed.
|
|
Udgiftsbevilling |
Indtægtsbevilling |
Anlægsbevilling |
|
Oprindelig bevilling |
24,4 |
18,6 |
5,8 |
|
Efter licitation på trappeprojekt |
25,9 |
19,6 |
6,3 |
|
Efter udskillelse af trappeprojekt |
17,9 |
11,6 |
6,3 |
Der
er ingen ændringer i miljøkonsekvenser som følge af den ændrede økonomi i
projektet.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1, Oversigtstegning
Ole Bach