Vejvedligeholdelse, investeringsstrategi
Vejvedligeholdelse, investeringsstrategi
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 11. maj 2005
Sager til drøftelse
9. Vejvedligeholdelse, investeringsstrategi
BTU 276/2005 J.nr. 1410.0017/04
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget
drøfter Rapporten Vejvedligeholdelse i København, Forslag til
investeringsstrategi 2005
RESUME
Forvaltningen har til budgetseminaret
fremlagt et ajourført billede af vejnettets tilstand, med forslag til en
investeringsstrategi med en 10-årig horisont. Forvaltningen giver her en status
på vejnettets tilstand, samt en redegørelse for udviklingen i tilstand ved
forskellige budgetscenarier.
Forvaltningen redegør for at;
·
63 km ud
af kommunens 371 km kørebaner er tjenlige til reparation her og nu. Kommunens
efterslæb er på dette område på 159 mio. kr.
·
Kommunens
310 km cykelstier er i god stand. 8 % af cykelstierne og cykelbanerne i
København kan komfortmæssigt betegnes som lige netop brugbare eller direkte util
fredsstillende.
Kommunens indsats koncentreres derfor om at gøre cykelstierne komfortable.
·
Kommunens
fortove er lokalt præget af mange opspring, som er skader, der bør repareres
snarest muligt af hensyn til sikkerheden. De mange opspring betyder, at
kommunen bruger særligt mange ressourcer årligt til erstatning overfor
fodgængere.
·
at over
halvdelen af de ca. 40.000 vejbrønde og stikledninger til vejbrønde har
overskredet den fastsatte levetid, og yderligere ca. 25 % har begrænset restlevetid. Kun ca. 10 %
af alle vejbrønde og stikledninger har en acceptabel restlevetid. Kommunens
efterslæb på dette område i forhold til et nyt anlæg er godt 800 mio. kr.
Forvaltningen foreslår følgende:
Alle tal i pris niveau 2005exc. moms |
Nuværende budget |
Foreslået budget |
|
Kørebaner |
Andelen af dårlige
veje vil forøges de kommende 10 år med nuværende budgetniveau. Forvaltningen
foreslår at budgettet øges, således at der kan foretages en genopretning af
Kørebaner i løbet af 10 år. |
62 mio. kr. |
83,3 mio. kr. |
Cykelstier |
Der gøres en
indsats for at nedbringe andelen af dårlige cykelstier fra 8 % til l 2 %.
Indsatsen udføres inden for nuværende budget. |
6 mio. kr. |
6 mio. kr. |
Fortove |
Der ydes en
ekstraordinær indsats for at reparere "opspring" på 4,5 mio. kr. |
19. mio. kr. |
23,5 mio. kr.* |
Afvanding |
Det anses ikke for
realistisk at indhente kommunens efterslæb på dette område. I lyset af at
genen ved lokale kollaps er begrænset foreslås at der afsættes 10 mio.
kr. årligt til reparationer ved kollaps
samt udskiftning af underliggende afvandingssystem ved større istandsættelse
af veje. |
1,9 mio. kr. |
10 mio. kr. |
Sum |
|
88,9 mio. kr. |
122,8 mio. kr. |
* I 2006
foreslås en forøgelse med 7,5 mio. kr. svarende til en ekstraordinær indsats på
26,5. mio. kr. inden for fortove. Baggrunden er at der konkret er identificeret
en mængde kritisable opspring, som forvaltningen foreslår umiddelbart rettes.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Københavns Kommune varetager drift og
vedligeholdelse af knap 400 km kommunale veje på nogle af landets mest
trafikerede strækninger.
Forvaltningen har til budgetseminaret
fremlagt et ajourført billede af vejnettets tilstand, med forslag til en investeringsstrategi
med en 10-årig horisont.
Strategien er udført med baggrund i
registreringer udført i sommeren 2004, gennem en vurdering af ca. 50 % af
vejnettet i København, ud fra metoder, der benyttes i flere millionbyer rundt
om i Europa.
Hertil er udført en samkøring af
tidligere registrerede data således, at det er muligt at give et samlet billede
af vejnettets tilstand, hvor ingen data er mere end 3 år gamle.
Undersøgelsen er suppleret med et mere
overordnet, men repræsentativt billede af tilstanden for fortove og cykelstier,
samt vejenes afvanding i form af stikledninger og brønde.
Arbejdet har været understøttet af en
sam
køring af registre med KE, der i sommeren har fået vurderet tilstanden af
kommunens kloaknet.
Til brug for budgetdrøftelser er der
gennemført simuleringer af vejnettets tilstand 10 år frem i tiden, givet ved
forskellige aktivitetsscenarier.
Rapporten vil kunne danne baggrund for en
samlet drøftelse af problemerne på vejvedligeholdelses‑området i
København i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2006.
Endvidere vil den viden, der ligger bag
rapporten, bl.a. i form af databaser og IT systemer, kunne danne baggrund for
en effektiv udnyttelse af de til enhver tid bevilligede midler til vedligeholdelse.
Grundlæggende beskrives følgende forhold
Kørebaner:
63 km ud af kommunens 371 km kørebaner er tjenlige til reparation her
og nu. Kommunens efterslæb er på dette område på 159 mio. kr.
Såfremt det nuværende årlige budget på 62 mio. kr. til vedligeholdelse
af kørebaner fortsættes uændret, vil antallet af dårlige veje blive næsten
fordoblet de næste 10 år. For at holde kvaliteten af kørebanerne nogenlunde
uændret, kræves en forøgelse af det nuværende budget med 8 mio. kr. om året til
70 mio. kr. årligt. En genopretning af vejnettet over ti år vil gennemsnitligt
kræve en årlig budgetforøgelse 21,8 mio. kr. til samlet 83,8 mio. kr.
Cykelstier:
Kommunens 310 km cykelstier er i god stand. Kommunens indsats
koncentreres derfor om at gøre cykelstierne komfortable. 8 % af cykelstierne og
cykelbanerne i København kan komfortmæssigt betegnes som lige netop brugbare
eller direkte utilfredsstillende.
For at fortsætte denne strategi, der resulterer i maksimalt 2 % ikke
komfortable cykelstier, kræves en fortsættelse af det nuværende budget på 6
mio. kr. årligt.
Fortove:
Der er identificeret en række fortovsstrækninger, hvor større
istandsættelsesarbejder må forventes at skulle udføres inden for de næste par
år. Fortovene er lokalt præget af mange opspring, som er skader, der bør
repareres snarest muligt af hensyn til sikkerheden. De mange opspring betyder,
at kommunen bruger særligt mange ressourcer årligt til erstatning overfor
fodgængere.
Der er i kommunen et øjeblikkeligt behov for engangsreparation af
opspring og opretning af kantstene for 7,5 mio. kr. En fastholdelse af
fortovstilstanden vil efterfølgende beløbe sig til 4 mio. kr. årligt, hvortil
der kommer almindelige reparationsarbejder, hvor omfanget ikke kendes.
Bevillingen til vedligeholdelse af byens fortove er i 2005, 19 mio. kr.
Forvaltningen foreslår at niveauet for 2005 på 19 mio. kr. fastholdes.
Forvaltningen vil i årene 2005-2006 gøre en ekstraordinær indsats for at fjerne
opspring inden for denne bevilling.
Afvanding:
En stikprøvekontrol af data for brønde og ledninger viser, at over
halvdelen af de ca. 40.000 vejbrønde og stikledninger til vejbrønde har
overskredet den fastsatte levetid, og yderligere ca. 25 % har begrænset restlevetid. Kun ca. 10 %
af alle vejbrønde og stikledninger har en acceptabel restlevetid. Kommunens
efterslæb på dette område i forhold til et nyt anlæg er godt 800 mio. kr.
Det vil kræve en årlig investering på 27 mio. kr. pr. år, hvis
efterslæbet for vejbrønde og stikledninger skal indhentes over 100 år. Dette anses ikke for realistisk at
gennemføre, og i lyset af at kollaps i afvandingen medfører få konsekvenser for
det omliggende miljø, foreslås at geninvesteringerne i ledningsanlæggene øges
til 10 mio. kr. årligt, hvilket kan dække reparationer ved kollaps, samt
udskiftning i forbindelse med større istandsættelser af vejstrækninger. Det nuværende
budget udgør i 2005 1,9 mio. kr.
Ved budgetseminaret af 6. marts 2005, blev
strategien første gang fremlagt for udvalget.
Med baggrund i debatten ved seminaret har Vej & Park indsendt
notater vedr. de følgende forhold der kort summeres:
Betaling via
vandafledningsbidrag
Vej & Park har anmodet vores sædvanlige Advokat DLA Nordic A/S,
vurdere hvorvidt Københavns Kommune vil kunne udvide/forhøje det årlige
vandafledningsbidrag med henblik på at sikre brugerfinansiering af forestående
udgifter til vedligeholdelse af stikledninger til rendestensbrønde i det
offentlige vejareal. Det er advokatens vurdering, at stikledningerne til rendestensbrønde
i det offentlige vejareal må anses som vejudstyr, og at Vej og Park skal betale
for vedligeholdelsen af disse.
6 By nøgletal
I vejstrategien er fremført at ved 6. by
sammenligningen, fremgår at nøgletallene for vejvedligeholdelse i København er
væsentlig dyrere end øvrige danske byer.
Forvaltningen har i notat af. fremført at 6.
by samarbejdets resultater i flere sammenhænge ikke er egnede til en tværgående
"benchmark", og har anbefalet en international benchmarking med metropoler på
størrelse med København.
Forvaltningen har i notat af 14. april
redegjort herfor.
I redegørelsen er fremlagt følgende
elementer:
·
I det
primære vejnet i de øvrige 5. byer består hovedsageligt af amtsveje og
statsveje. & by tallene tager ikke højde for at København selv løfter
driften af disse veje. Dette svarer til at udgifter til vedligehold af tungt
belastede veje som Vesterbrogade, Åboulevarden, HC Anders Boulevard etc. skulle
tages ud nøgletalsberegningerne.
·
København
er et metropol, med et opland, indbyggertal og en trængsel der gør at en
sammenligning ikke metodisk er mulig. Kommunens konsulent anbefaler selv at der
ikke lægges "særlig stor vægt" på de beregnede nøgletal. Med andre ord kan
sammenligningen ikke godkendes rent videnskabsteoretisk.
·
Ud over
disse forhold er der en række praktiske forhold der er anderledes i København,
hvortil der kan argumenteres mere logisk. En stor del af det Københavnske
vejnet er hårdt trafikalt og parkeringsmæssigt belastet. Dette betyder at der i
større grad end øvrige byer skal tages hensyn til parkering,
udførelsestidspunkter, afspærring og skiltning. Selv inden for Kommunen er der
derfor stor forskel på udgifter til vejarbejder mellem f.eks. Brønshøj og
arbejder i brokvarterene / City. Populært kan siges at København burde sammenligne
tallene fra Brønshøj med Odense osv.
·
Endelig
er der en række forhold som bør indgå i tolkningen af nøgletal. Bl.a. bør indgå
forvaltningens indkøb, i relation til konkurrencepres af leverandører.
Forvaltningen har en maksimal udbudsprocent på 20 %, samtidig med at visse af
de øvrige kommuner har fri konkurrence, uden intern leverandør. Omvendt kan
argumenteres for at København har en stordriftsfordel. Disse forhold bør
medtages i en benchmarking hvilket ikke gøres i 6. by sammenligningen.
·
København
adskiller sig demografisk fra øvrige 5 byer. Befolkningstætheden er mere end
10 gange større end øvrige byer, og Kommunegrænsen (opland) er udbygget med
byområder der også anvender kommunens vejnet, mens de øvrige byer typisk har
deres grænse i et tyndt befolket område (landzone). Disse forhold gør at det
ikke giver mening at sammenligne f.eks. vejudgift pr. km2. Populært kan siges
at de øvrige kommuner har skov og natur og landbrugsområder, der får tal til at
fremstå i et andet lys ved direkte sammenligning. F.eks. ville det heller ikke
være rimeligt at København fik ros for sin effektivitet på vejvedligeholdelse
hvis kommunen overtog ansvaret for et naturområde som f.eks. Saltholm.
Økonomi
Forvaltningen har redegjort for de økonomiske scenarier i rapporten,
"Vejvedligeholdelse i København, Forslag til investeringsstrategi 2005". Heri
fremgår forskellige 10-årige investeringsscenarier, samt konsekvensen på sigt
ved de enkelte scenarier.
Forvaltningen har konkret til budgetdrøftelsen 2006 fremlagt følgende forslag:
Alle tal i pris niveau 2005exc. moms |
Nuværende budget |
Foreslået budget |
|
Kørebaner |
Andelen af dårlige
veje vil forøges de kommende 10 år med nuværende budgetniveau Forvaltningen
foreslår at budgettet øges, således at der kan foretages en genopretning af
Kørebaner i løbet af 10 år. |
62 mio. kr. |
83,3 mio. kr. |
Cykelstier |
Der gøres en
indsats for at nedbringe andelen af dårlige cykelstier fra 8 % til l 2 %.
Indsatsen udføres inden for nuværende budget. |
6 mio. kr. |
6 mio. kr. |
Fortove |
Der ydes en ekstraordinær
indsats for at reparere "opspring" på 4,5 mio. kr. |
19. mio. kr. |
23,5 mio. kr.* |
Afvanding |
Det anses ikke for
realistisk at indhente kommunens efterslæb på dette område. I lyset af at
genen ved lokale kollaps er begrænset foreslås at der afsættes 10 mio.
kr. årligt til reparationer ved
kollaps samt udskiftning af underliggende afvandingssystem ved større
istandsættelse af veje. |
1,9 mio. kr. |
10 mio. kr. |
Sum |
|
88,9 mio. kr. |
122,8 mio. kr. |
* I 2006 foreslås en forøgelse med 7,5 mio. kr.
svarende til en ekstraordinær indsats på 26,5. mio. kr. inden for fortove.
Baggrunden er at der konkret er identificeret en mængde kritisable opspring,
som forvaltningen foreslår umiddelbart rettes
Miljøvurdering
Forslaget vil ikke have nogen nye miljøpåvirkninger.
BILAG VEDLAGT
Bilag
1: Rapporten Vejvedligeholdelse i København, Forslag til investeringsstrategi
2005
Udleveret til Bygge- og Teknikudvalget på
budgetseminaret den 16. marts 2005
Bilag 2: Notat vedr. 6. by samarbejdet inden for Vejområdet, dateret 4.
april 2006
Bilag 3: Notat vedr. 6. by samarbejdet inden for Vejområdet, dateret
14. april 2005