Udlicitering af dele af vintertjenesten

4. Udlicitering af dele af vintertjenesten

BTU 173/2003 J.nr. 005.0003/03

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller tillige, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

Sagen blev udsat.

Fra søndag den 5. januar til mandag den 6. januar 2003 faldt der ca. 20 cm sne over København. Vej & Park bestilte i forbindelse med snefaldet KTK til at foretage snerydning og saltning på samtlige veje, stier og fortove.

I de følgende dage efter snefaldets ophør måtte Vej & Park konstatere, at vinterrenholdelsen i København ikke levede op til de gældende retningslinier for udførelse af vintertjenesten. Disse retningslinier er vedlagt som bilag 1.

Efterfølgende udarbejdede Vej & Park en redegørelse for Københavns Kommunes vintertjeneste med særligt fokus på Vej & Parks opfattelse af årsagerne til den utilstrækkelige vinterrenholdelse i dagene efter snefaldet.

Vej & Park konkluderede bl.a. følgende:

"Vej & Park kan som vejbestyrelse ikke længere forsvare, at entreprenøren agerer således, at byens trafikanter ikke om vinteren kan færdes på byens veje, stier og fortove på sikker og betryggende vis. Endvidere kan Vej & Park ikke længere forsvare, at Københavns Kommunes retningslinier for vintertjenesten gang på gang ikke bliver efterlevet af entreprenøren."

På denne baggrund indstillede Vej & Park til Bygge- og Teknikudvalget, at Vej & Park udarbejder en indstilling om udlicitering af hele eller dele af vintertjenesten fra og med vinteren 2003/04.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede Vej & Parks redegørelse på mødet den 15. januar 2003. På mødet tilkendegav Bygge- og Teknikudvalget, at Vej & Park skulle udarbejde en indstilling om udlicitering af hele eller dele af vintertjenesten.

Formålet med at udlicitere dele af vintertjenesten er:

• bedst mulig at sikre, at vintertjenesten i Københavns Kommune lever op til de vedtagne retningslinier og kvalitetskrav,
• at en udlicitering vil give en ønskelig konkurrence, og dermed et incitament for de respektive entreprenører til at levere de aftalte ydelser inden for den aftalte tid,
• at en udlicitering vil synliggøre om den fastlagte økonomiske ramme for vintertjenesten er for høj eller for lav,
• at en udlicitering vil synliggøre, om det er specielle forhold i København, der medfører, at vinterarbejderne generelt ikke kan leve op til kommunens retningslinier for vintertjenesten.
  

På denne baggrund anbefaler Vej & Park, at samtlige vinterarbejder i byområderne Vesterbro, Valby, Kongens Enghave, Amager og Christianshavn udliciteres jfr. vedlagte kort bilag 2.

Argumenterne for udvælgelsen af denne del af byen er:

• ved en udlicitering af de nævnte byområder vil der være et tydeligt geografisk entrepriseskel,
• der er gode muligheder for at etablere en centralt beliggende vejplads til brug for de nye entreprenører i det udliciterede område,
• en udlicitering af de pågældende byområder vil have en volumen, der vil gøre det attraktivt for større entreprenører at byde på opgaven,
• de anbefalede byområder vil i relation til København som helhed være repræsentative med hensyn til kompleksitet i vej- og stinet, hvorfor grundlaget for en sammenligning mellem de nye entreprenører og KTK vil være til stede.

Økonomisk vil en udlicitering af ovennævnte områder, medføre ekstraordinære udgifter for Bygge- og Teknikforvaltningen for budgetårene 2003, 2004, 2005 og 2006 på hhv. 5,5 mill. kr., 0,9 mill. kr., 0,9 mill. kr. og 0,6 mill. kr.

Af tabel 1 fremgår de samlede beregnede udgifter i etableringsåret 2003 samt de efterfølgende hele år d.v.s. 2004, 2005 samt i 2006. Det skal bemærkes, at der tages udgangspunkt i budgettet til en beregnet gennemsnitsvinter på 30,0 mill. kr. i prisniveau 2003. Hertil kommer et budget i Vej & Park på 3,8 mill. kr. incl. lønudgifter.

* Året 2006 omfatter kun perioden 01.01.06 til 30.04.06.

** Beløbet er behæftet med stor usikkerhed for så vidt angår udgiften til anlæg af vejplads. Der er endnu ikke fundet et areal til etablering af en vejplads, hvorfor der ikke kan gives et præcist skøn over etableringsudgifterne.

En mere detaljeret gennemgang af forudsætningerne for beregningen af de forventede merudgifter findes i det efterfølgende dagsordenspunkt.

Der er indgået en aftale mellem KTK, Bygge- og Teknikforvaltningen og SID om rådighedsbetaling i forbindelse med vinterberedskabet. Denne aftale er vedlagt som

bilag 3. Forvaltningen foretager i øjeblikket en vurdering af sagen og vil på mødet redegøre herfor.

En udlicitering vil i hovedtræk medføre følgende tiltag frem til starten af vinteren 2003/04:

• Udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering og mobilisering af nye entreprenører.
• Revision af den nuværende vinteraftale med KTK.
• Revision og tilpasning af ruteplaner og mængdeopgørelser.
• Etablering af vejplads for ny entreprenør.
• Anskaffelse af vintermateriel til brug for ny entreprenør (bygherreleverance).
• Tilpasning af Vej & Parks vinterorganisation til ny situation.
• Projektgennemgang mv. med hhv. KTK og ny entreprenør.

Ovenstående tiltag vil være afsluttede senest den 15. oktober 2003.

I 1999 besluttede Bygge- og Teknikudvalget at indføre bestiller-udfører-modellen, hvilket bl.a. fik virkning for de ansvarsområder, som varetages af hhv. Vej & Park og KTK.

Et af de områder, som direkte blev omfattet af bestiller-udfører-modellen er vintertjenesten i kommunen, hvor Vej & Park varetager bestillerfunktionen, og KTK varetager udførerfunktionen.

Som led i implementeringen af bestiller-udfører-modellen blev serviceniveauet for vintertjenesten i Københavns Kommune fastsat gennem både Bygge- og Teknikudvalgets beslutning og Borgerrepræsentationens vedtagelse af "Retningslinier for udførelse af vintertjeneste", dateret 29. august 2001. De gældende retningslinier er vedlagt som bilag 1.

Med udgangspunkt i de vedtagne retningslinier, og dermed det fastlagte serviceniveau, udarbejdede Vej & Park et udbuds-/aftalegrundlag, som skulle være grundlaget for samarbejdet mellem Vej & Park og KTK. Dette materiale blev udarbejdet i samarbejde med eksterne rådgivere.

Der blev ikke foretaget et egentligt udbud af vintertjenesten, men KTK afgav på baggrund af dette materiale et tilbud for varetagelsen af udførerdelen af vintertjenesten. Under ledelse af daværende administrerende direktør for Bygge- og Teknikforvaltningen blev der efterfølgende gennemført forhandlinger, som resulterede i en aftale om KTKs udførelse af vintertjenesten til et samlet beløb på 30,0 mill. kr. Denne aftale var grundlaget for vintertjenesten fra og med budgetåret 2002.

Som udvalget tidligere er blevet gjort bekendt med, var erfaringerne med vintertjenesten i vinteren 2001/2002 ikke positive. Især gav situationen mellem jul og nytår 2001 byens borgere store problemer. Vej & Park og KTK var enige om, at en af de væsentligste årsager til problemerne var materielnedbrud, som skyldtes meget nedslidt materiel.

Erfaringerne fra vinteren 2001/2002 resulterede i, at der efterfølgende mellem Vej & Park og KTK blev opnået enighed om en række justeringer af aftalen. Disse justeringer vedrørte hovedsageligt følgende:

• Ny definition på en gennemsnitsvinter.
• Særlig afregning i relation til udkaldstidspunkt (hviletidsbetaling).
• Udvidelse af hovedberedskabsperioden.
• Udvidelse af udkaldstiderne.

Endvidere blev der udarbejdet en særskilt aftale omkring investeringer i vintermateriel i hele aftaleperioden, for at sikre den tiltrængte fornyelse af KTKs materielpark.

Der blev i redegørelsen for snefaldet i begyndelsen af januar måned 2003 redegjort nærmere for aftalens indhold. Der henvises i øvrigt til redegørelsen.

Som det også fremgik af redegørelsen til udvalget, fandt, og finder Vej & Park både som bestiller og som vejbestyrelse, at KTKs løsning af opgaverne i forbindelse med snefaldet var så utilfredsstillende, at Vej & Park ikke længere har tillid til, at KTK kan varetage opgaven således, at det vedtagne serviceniveau opfyldes. Vej & Park indstillede:

"Vej & Park indstiller derfor, at Vej & Park udarbejder et konkret forslag til udlicitering af hele eller dele af vintertjenesten fra og med vinteren 2003/2004. Forslaget forelægges Bygge- og Teknikudvalget i marts 2003. En evt. beslutning om udlicitering kan ikke foretages senere end i marts måned, såfremt en ny entreprenør skal være klar inden vinteren 2003/04."

I forbindelse med behandlingen af redegørelsen tilkendegav Bygge- og Teknikudvalget på sit møde den 15. januar 2003, at Bygge- og Teknikforvaltningen skulle udarbejde en indstilling til udlicitering af hele eller dele af vintertjenesten i Københavns Kommune.

Vej & Parks mål er, at vintertjenesten i Københavns Kommune lever op til det serviceniveau, som er fastlagt af Bygge- og Teknikudvalget og af Borgerrepræsentationen således, at byens borgere og trafikanter - også om vinteren - kan færdes på sikker og betryggende vis.

Dette mål kan efter Vej & Parks vurdering ikke ene og alene nås gennem en fortsat udvikling af det eksisterende aftalegrundlag, og samarbejde med KTK.

Det er Vej & Parks opfattelse, at en delvis udlicitering af vintertjenesten vil være et bidrag til en styrkelse af vintertjenesten. Den nødvendige styrkelse forventes på kort sigt at vise sig ved en forbedring af kvaliteten af det praktiske vinterarbejde, og på længere sigt i en effektivisering af metoder og teknikker på grund af den øgede konkurrence. Vej & Parks vurdering er begrundet i:

• bedst mulig at sikre, at vintertjenesten i Københavns Kommune lever op til de vedtagne retningslinier og kvalitetskrav,
• at en udlicitering vil give en ønskelig konkurrence, og dermed et incitament for de respektive entreprenører til at levere de aftalte ydelser inden for den aftalte tid,

• at en udlicitering vil synliggøre om den fastlagte økonomiske ramme på 30,0 mill. kr. for vintertjenesten, er for høj eller for lav,
• at en udlicitering vil synliggøre, om det er specielle forhold i København, der medfører, at vinterarbejderne generelt ikke kan leve op til kommunens retningslinier for vintertjenesten.
  

Der er således væsentlige indikationer på, at en delvis udlicitering af vintertjenesten vil resultere i en styrkelse af kvaliteten af vinterarbejderne og, at en udlicitering vil resultere i en styrkelse af entreprenørernes incitamentet til en løbende forbedring, og optimering af organiseringen, planlægningen og udførelsen (metoder og teknikker) af vintertjenesten, hvilket fremover vil sikre den ønskede kvalitet til den, for både bestiller og udfører, mest fordelagtige pris.

Vej og Park har en løbende kontakt med andre kommunale v ejbestyrelser for opsamling af erfaringer, og input til den fortsatte udvikling af vintertjenesten.

Vej & Park har tillige, i tæt samarbejde med KTK, udarbejdet en rapport, hvor Københavns Kommunes vintertjeneste sammenlignes med vintertjenesten i andre større byer i Danmark og Sverige.

Med baggrund i nærværende indstilling til en delvis udlicitering af vintertjenesten i Københavns Kommune har Vej & Park bl.a. haft kontakt med Odense og Frederiksberg kommuner for en drøftelse af, hvorledes de organiserer og tilrettelægger vintertjenesten således, at den opfylder kravene til de respektive vejbestyrelsers retningslinier for udførelse af vintertjenesten.

De nævnte kommuner er organisatorisk opbygget meget forskelligt, og implementeringen af bestiller-udfører-modellen er på forskellige stadier.

Odenses kommunes vintertjeneste overgik i 1994 organisatorisk til bestiller-udfører-modellen. Forinden havde både bestiller- og udførerrollen ligget samlet i kommunens entreprenørsektion. Bestiller-udfører-modellen blev indført som et resultat af et politisk ønske om at adskille de kommunale enheder i økonomisk selvforvaltende enheder. I Odense konstaterede man i starten af implementeringen af bestiller-udfører-modellen problemer svarende til dem, der pt. er aktuelle i Københavns Kommunes vintertjeneste. Problemerne blev i kraft af et målrettet, og konstruktivt samarbejde, og dialog mellem bestiller og udfører løst. Samstemmende finder parterne i dag, at bestiller-udfører-modellen til fulde har vist sin berettigelse.

Bestillerfunktionen entrerer i dag med både med den kommunale entreprenørsektion, og med private entreprenører, ved udlicitering.

Frederiksberg Kommune har, udfra de samme begrundelser som Odense Kommune, besluttet at organisere vintertjenesten fra 2002 efter bestiller-udfører-modellen.

Frederiksberg Kommune er således kun på det indledende stadie omkring implementeringen af bestiller-udfører-modellen. Den første aftale mellem bestiller og udfører er indgået. Erfaringerne er dog alene knyttet til vinteren 2002/2003.

Desuden kan oplyses, at de fleste amter har en velfungerende bestiller-udfører-model, som også omfatter udlicitering til private entreprenører.

I øvrigt henvises til de af Vej & Park tidligere udarbejdede rapporter "Vintertjeneste i Københavns Kommune" og "Undersøgelse af vinterservice i større bysamfund", som begge konkluderer, at de specielle forhold, der er gældende for vintertjenesten i Københavns Kommune, ikke er relaterede til bestiller-udfører-modellen. Rapporterne kan rekvireres hos Vej & Park.

Vej & Park anbefaler, at samtlige vinterarbejder beskrevet i den nuværende aftale inden for et fast afgrænset geografisk område udliciteres.

Vej & Parks anbefaling af en delvis udlicitering modsat en udlicitering af hele vintertjenesten beror bl.a. på følgende:

• En udlicitering af hele vintertjenesten med virkning fra vintersæsonen 2003/2004 vil på grund af opgavens omfang indebære en risiko for, at de nye entreprenører ikke har tilstrækkelig tid til at gennemføre den fornødne tilrettelæggelse, og planlægning af arbejdet inden sæsonstart.
• En delvis udlicitering af vintertjenesten vil resultere i dannelsen af det sammenligningsgrundlag, der er nødvendigt for på sigt at forbedre kvaliteten af vinterarbejderne.
• En delvis udlicitering vil efter Vej & Parks vurdering kunne bidrage til en styrkelse af KTKs muligheder for at forbedre indsatsen.

Vej & Park anbefaler, at følgende byområder skal være omfattet af udliciteringen:

• Vesterbro, Valby og Kongens Enghave (distrikt 2).
• Amager (distrikt 3).
• Christianshavn (del af distrikt 1).

De pågældende byområder udgør ca. 40% af den samlede vintertjeneste i kommunen, beregnet som den procentvise del af den samlede omsætning ved anvendelse af KTKs prisfastsættelser af de respektive ydelser. Det skal bemærkes, at distrikt Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro (distrikt 2) i sig selv udgør ca. 20% og, at distrikt Amager (distrikt 3) samt Christianshavn (del af distrikt 1) ligeledes udgør ca. 20%. Der henvises til vedlagte bilag 2.

Argumenterne for Vej & Parks anbefaling er bl.a. følgende:

• Ved en udlicitering af de nævnte byområder vil der være et tydelig geografisk entrepriseskel til de områder, hvor KTK fortsat varetager vinterarbejderne, hvilket er af betydning i forbindelse med imødegåelse af eventuelle grænsefladeproblematikker entreprenørerne imellem.
• Der er gode muligheder for at etablere en centralt beliggende vejplads til brug for de nye entreprenører i det udliciterede område.
• En udlicitering af de pågældende byområder vil have en volumen, der vil gøre det attraktivt for større entreprenører at byde på opgaven.
• De anbefalede byområder vil, i relation til København som helhed, være repræsentative med hensyn til kompleksitet i vej- og stinet, hvorfor grundlaget for en sammenligning mellem de nye entreprenører, og KTK vil være til stede.
• En revision af ruteplaner og -beskrivelser reduceres mest muligt på baggrund af minimeringen af grænsefladerne mellem KTK, og de nye entreprenører.

Et alternativ til den valgte geografiske afgrænsning er alene at udlicitere enten distrikt 2 eller distrikt 3 samt Christianshavn. Hvert af disse områder vil udgøre ca. 20% af hele vintertjenesten i Københavns Kommune. Et udbud af et mindre geografisk område vil resultere en reduktion af de tidligere anførte omkostningerne knyttet til en udlicitering for 2003, 2004, 2005 og 2006 på ca. 1,0 mill. pr. år.

På nuværende tidspunkt varetager KTK de almindelige renholdsopgaver i hele Københavns Kommune. Det er Vej & Parks vurdering, at det ikke vil medføre problemer, at forskellige entreprenører varetager hhv. de almindelige renholdsopgaver og vinterarbejderne. Erfaringen fra andre områder – f.eks. anlægsarbejder og vejvedligeholdelse – er, at der som hovedregel etableres en fornuftig koordinering og samarbejde entreprenørerne imellem. Samtidig er der, for så vidt angår det materiel og de arbejdsrutiner, som er gældende for varetagelsen af de to typer af opgaver, kun en beskeden form for sammenfald.

Følgende vinterarbejder er omfattede af en udlicitering:

• Saltning af kørebaner.
• Snerydning af kørebaner.
• Saltning og snerydning af cykelstier.
• Saltning og snerydning af gangarealer.

Snerydning af kørebaner varetages af underentreprenører, der har indgået aftale med KTK. Reduktionen i forbindelse med antallet af traktorer i KTK regi vil således ikke få nogen direkte indflydelse på antallet af KTK medarbejdere, der berøres af en udlicitering.

Den vejledende bekendtgørelse, eller som den også benævnes, "Forhåndsmeddelelsen", har til formål at give virksomhederne en orientering om større anskaffelser, der kan forventes udbudt i årets løb. Forhåndsmeddelelsen kan desuden danne grundlag for en forkortelse af minimums tilbudsperioden ved offentligt udbud på 16 kalenderdage. Vej & Park har afsendt en forhåndsmeddelelse til EU den 17. februar 2003.

Da Vej & Park og KTK på lige fod er en del af Bygge- og Teknikforvaltningen, er ændringer i aftaler, indgået parterne imellem, mulige uden, at de normale juridiske regler i forbindelse med ændringer i indgåede aftaler kommer til anvendelse.

På denne baggrund anbefaler Vej & Park, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter,

• at den indgåede aftale mellem Vej & Park og Kommune Teknik København om vintertjenesten 2002 – 2007, fra og med beslutningen om gennemførelsen af udliciteringen er truffet, i omfang reduceres til kun at omhandle den del af Københavns Kommune, der ikke er omfattet af den anbefalede udlicitering.

Ifølge Borgerrepræsentationens beslutning i forbindelse med etableringen af KTK som en kontraktstyret enhed i Bygge- og Teknikforvaltningen, skal KTK ved udbud have mulighed for at afgive et kontrolbud – og såfremt dette ud fra en samlet vurdering er det bedste og billigste bud, skal KTK have opgaven.

I det konkrete tilfælde vil det at give KTK mulighed for at afgive et kontrolbud – og dermed give KTK mulighed for at vinde licitationen – medføre, at målet med den delvise udlicitering går tabt. I udbudsbekendtgørelsen skal det oplyses, hvorvidt udbyderen (BTF/KTK) agter at afgive kontrolbud.

På denne baggrund anbefaler Vej & Park, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:

• at Kommune Teknik København ikke kan afgive kontrolbud i forbindelse med udliciteringen af dele af vintertjenesten.

Medarbejdere:

Der er meget få medarbejdere i KTK, som arbejder enten fuld tid eller den væsentligste del af deres arbejdstid med vintertjenesten. I tilrettelæggelsen af arbejdet i KTK bruges vintertjenesten til at beskæftige/aflønne tjenestemænd eller øvrige fast ansatte medarbejdere i vinterperioden, hvor der kun er meget lidt andet arbejde for medarbejderne i KTK at lave. Det betyder, at Vej & Parks betaling af KTK for vintertjenesten går til delvis dækning af den løn, som de pågældende medarbejdere under alle omstændigheder, skulle have udbetalt – selvom der ikke var faktisk arbejde i KTK, som de kunne udføre.

En gennemsnitsvinter for det udliciterede område giver faktisk udført arbejde til KTK svarende til ca. 2,5 årsværk. Herudover er der medarbejdere på rådighedsvagt svarende til ca. 8,5 årsværk.

Såfremt der udliciteres ca. 40% af vintertjenesten vil KTK – alt andet lige - skulle foretage en kapacitetstilpasning på 11 personer. Af disse 11 personer vil 6 være tjenestemænd og 5 være overenskomstansatte.

Denne kapacitetstilpasning kan ske på flere måder. Den kan enten ske gennem reduktion af personalet gennem naturlig afgang eller gennem afskedigelser, eller den kan ske ved at øge kapaciteten – d.v.s. mængden af arbejde, som samlet set skal udføres af KTK.

I tabel 1 er der i posten "Vintertjeneste - udfører" indregnet omkostninger til kapacitetstilpasningen under forudsætning af, at disse finder sted gennem afskedigelser.

Omsætningstab:

Såfremt den foreslåede delvise udlicitering gennemføres, vil KTKs omsætning for en gennemsnitsvinter falde. Ud fra en generel beregning af KTKs forhold, vil det alt andet lige medføre en overskudsnedgang for KTK. I tabel 1 er der i posten "Vintertjeneste – udfører" indregnet en kompensation for KTK for denne nedgang i overskuddet gennem en sænkning af overskudskravet til KTK.

Kompenseres KTK for omsætningstabet gennem yderligere tilførelse af andre opgaver, vil der kunne ses bort fra omsætningstabet.

"Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse" finder ikke anvendelse, da der er tale om tjenestemænd og medarbejdere, hvis vinterbeskæftigelsesgrad ligger under 2/3.

Der er indgået en aftale mellem KTK, Bygge- og Teknikforvaltningen og SID om rådighedsbetaling i forbindelse med vinterberedskabet. Denne aftale er vedlagt som

bilag 3. Forvaltningen foretager i øjeblikket en vurdering af sagen og vil på mødet redegøre herfor.

En delvis udlicitering af vintertjenesten vil i 2003 medføre følgende nye arbejdsopgaver for Vej & Park:

• Udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering og mobilisering af nye entreprenører.
• Revision af den nuværende vinteraftale med KTK.
• Revision og tilpasning af ruteplaner og mængdeopgørelser.
• Etablering af vejplads for ny entreprenør.
• Anskaffelse af vintermateriel til brug for ny entreprenør (bygherreleverance).
• Tilpasning af Vej & Parks vinterorganisation til ny situation.
• Projektgennemgang mv. med ny entreprenør.

Vej & Park vurderer, at ovenstående ekstra tiltag vil indebære et ekstra ressourcebehov et år frem, svarende til et årsværk.

De efterfølgende år vurderes ressourcebehovet i forbindelse med administration af vejplads, bygherremateriel, og det generelle samarbejde med nye entreprenører at medføre et ekstra ressourcebehov svarende til et halvt årsværk.

Vej & Park vil i forbindelse med en kommende udlicitering indgå aftaler med rådgivende ingeniørfirmaer omkring assistance i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering, revision af ruteplaner etc.

Planlægningen indeholder følgende elementer:

Følgende driftsopgaver forventes udbudt:

• Saltning af kørebaner (5 ruter).
• Snerydning af kørebaner (32 traktorer).
• Saltning og snerydning af cykelstier (7 ruter).
• Saltning og snerydning af gangarealer (14 ruter/21 personer).
• Læssemand/pladsmand (1 person).

De nuværende servicemål fremgår af kommunens "Retningslinier for udførelse af vintertjeneste", dateret 29. august 2001. Disse er vedlagt som bilag 1. Det kan blive nødvendigt med visse mindre justeringer, som skal godkendes af Bygge- og Teknikudvalget samt Borgerrepræsentationen. Det er Vej & Parks vurdering, at de nuværende kvalitetskrav, der er fastsat ud fra de vedtagne retningslinier, er tilfredsstillende, hvorfor disse vil forblive uændrede, og være gældende fremover.

Vej & Park vurderer, at udbud af 40% af vintertjenesten skal foregå ved offentligt udbud således, at Vej & Park får det bedst mulige grundlag for valg af nye entreprenører til varetagelse af vinterarbejderne.

Det er Vej & Parks ønske, at arbejdet overdrages til så få entreprenører som muligt, da den "daglige" styring og koordinering af indsatsen i størst muligt omfang ønskes varetaget af den udførende.

Dette udmønter sig i følgende entreprisesammensætning:

• Saltning af kørebaner, 1 entreprise - 5 ruter.
• Snerydning af kørebaner, 2 entrepriser – i alt 32 traktorer.
• Saltning og snerydning af cykelstier, 2 entrepriser – i alt 7 ruter.
• Saltning og snerydning af gangarealer, 2 entrepriser – i alt 21 personer.

Endelig entreprisesammensætning vil blive foretaget efter en detaljeret rutegennemgang, der kan give anledning til mindre justeringer af ovenstående.

Tidsplanen for gennemførelse af udbud af vintertjenesten er:

I den nuværende aftale med KTK er det KTK, der er ejer af det specifikke vintermateriel (salthal, lageanlæg, større saltspredere etc.).

KTKs mulighed for investeringer til nyt materiel reduceres forholdsmæssigt ved en udlicitering, da finansieringen af nyt materiel ligger i prisen på den enkelte rute. De investeringer, som er gjort i 2003 med henblik på en 6-årig aftale gældende for hele byen beholdes dog i KTK, hvorved en fornyelse af maskinparken for de resterende 60% fremrykkes.

For at sikre den ønskede kvalitet af vinterarbejderne samt et grundlag for, at tilstrækkeligt mange entreprenører vil afgive tilbud på udførelse af vintertjenesten, anbefaler Vej & Park, at følgende specielle vintermateriel er til rådighed for en ny entreprenør:

• Saltning på kørebaner: 5 saltspredere, samlet nyanskaffelsesværdi ca. 2 mill. kr.
• Saltning og snerydning på cykelstier: 7 traktorer med saltspredere, plove og koste, samlet nyanskaffelsesværdi ca. 2,6 mill. kr.
• Saltning og snerydning på gangarealer: Små traktorer med saltspredere, plove og kost, kolonnevogne + div. småmateriel, samlet nyanskaffelsesværdi, ca. 2,5 mill. kr.

Som udgangspunkt forventes det, at Vej & Park skal stille med alt vintermateriel, alternativt, at entreprenøren selv skal levere dette som en del af entrepriserne. Det materiel, der i dag benyttes af KTK, indgår således ikke i overvejelserne. Vej & Park forventer at indgå leasingsaftaler på materiellet.

I forbindelse med gennemførelsen af den udliciterede del af vintertjenesten, er der behov for en vejplads til varetagelse af følgende funktioner uden for en egentlig driftssituation:

• Depot af salt, grus og andre glatførebekæmpelsesmidler (salthal).
• Anlæg til produktion af saltlage.
• Parkering af saltspredere, plove og andet vintermateriel.
• Parkering af traktorer og læssemaskine.

Vej & Park undersøger for tiden flere mulige arealer for etablering af en vejplads. Denne usikkerhed betyder, at den beregnede udgift er et skøn, som nødvendigvis må justeres, når en endelig aftale er indgået.

Alle, der deltager i kommunens vintertjeneste, skal have gennemført de relevante AMU-kurser inden sæsonstart. Dette vil fremgå som et krav i udbudsmaterialet, og anses som problemfrit.

Vej & Park vil indgå aftale med et privat værkst ed omkring varetagelse af "værkstedsfunktionen" for vintersæsonen 2003/04, d.v.s. såvel varetagelse af godkendelse af køretøjer og materiel samt reparation og vedligehold af det af Vej & Park ejede materiel. Entreprenøren skal inden entreprisestart i samarbejde med Vej & Park sikre, at de er klar.

På baggrund af ovenstående gennemgang af de enkelte elementer i forbindelse med en gennemførelse af en delvis udlicitering er der i nedenstående tabel anført budget for hhv. en gennemsnitsvinter ("faste" omkostninger), og for de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med en udlicitering.

Sluttelig er det reviderede budget for vinteren i budgetår 2003 angivet.

Følgende skal bemærkes i forbindelse med budgettet for en gennemsnitsvinter:

• Der er i budgettet ikke indregnet eventuelle ekstra omkostninger til rådighedsbetaling af KTKs medarbejdere i forbindelse med en evt. opsigelse af den nuværende rådighedsaftale. Der vil blive redegjort særskilt for denne problemstilling.
• Beløbsangivelsen i posten "Vej & Park, ekstra udgifter som følge af udlicitering, år 2003, er behæftet med stor usikkerhed, da fastlæggelse af omkostninger til anlæg og drift af vejplads er behæftet med stor usikkerhed, idet areal til brug for vejplads endnu ikke er afklaret.
• Kompensation til KTK for nedgang i omsætningen er indregnet i posten "Vintertjeneste – udfører".
• Omkostninger til kapacitetstilpasningen er indregnet i posten "Vintertjeneste - udfører".

* 2003 priser.

For 2003 indstilles der, at forventede merforbrug på 5,5 mill. kr. finansieres via 3,4 mill. kr. fra Sekretariatets pulje til uforudsete udgifter og særlige projekter og via 2,1 mill. kr. som søges overført fra 2002 til formålet.

De forventede merudgifter i 2004, 2005 og 2006 på hhv. 0,9 mill. kr., 0,9 mill. kr. og 0,6 mill. kr. indarbejdes i budgetterne for de pågældende år.

En mere detaljeret gennemgang af forudsætningerne for beregningen af de forventede merudgifter findes i det efterfølgende dagsordenspunkt.

Alternativet til en delvis udlicitering af vintertjenesten er at fortsætte med den gældende aftale for vintertjenesten.

Der er ikke foretaget en miljøvurdering.

Der er ikke foretaget en høring.

Ole Bach