Budgetanalyse af rengøring i Københavns Kommune

Bygge- ogTeknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. oktober 2003

Sager til beslutning

6.      Budgetanalyseaf rengøring i Københavns Kommune

BTU 467/2003  J.nr.1410.0008/03

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge-og Teknikudvalget godkender

atnedenstående sendes til Økonomiforvaltningen som svar på Økonomiudvalgetsanmodning om en redegørelse for Bygge- og Teknikudvalgetsinitiativer med henblik på at effektivisere rengøringen i Københavns Kommune

RESUME

Økonomiudvalget behandledepå sit møde d. 5 august 2003 indstilling om budgetanalysen af rengøring iKøbenhavns Kommune (ØU 234/03).

Økonomiudvalget besluttedeat anmode udvalgene om "at redegøre for initiativer og overvejelser, blandtandet beskrevet i budgetanalysen, der påtænkes igangsat med henblik på atforbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune"

Nedenstående er Bygge- ogTeknikforvaltningens forslag til svar på Økonomiudvalgets anmodning.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I maj 2003 udkom budgetanalysen af rengøring i KøbenhavnsKommune. Formålet med analysen var at skabe et overblik over ressourceforbrugetog organiseringen af rengøringen i Københavns Kommune samt at identificere eteventuelt effektiviseringspotentiale. Analysen var begrænset til at omfatteområderne administrationslokaler, folkeskoler, fritidshjem, klubber ogfritidsinstitutioner samt daginstitutioner. Analysen pegede på muligheder foreffektiviseringer på ovennævnte områder ved udlicitering eller vedeffektiviseringer af rengøring i eget regi.

Forslag til svar

"Økonomiforvaltningen

Rådhuset

1599 København V

Budgetanalyse af rengøring i Københavns Kommune

Økonomiudvalget har på sit møde den 5 august 2003 besluttetat anmode udvalgene om "at redegøre for initiativer og overvejelser, blandtandet beskrevet i budgetanalysen, der påtænkes igangsat med henblik på atforbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune"

Budgetanalysen angiver, at effektiviseringspotentialet erca. 23 pct. ved udlicitering og ca. 21 pct. ved forbedringer i eget regi.Tallene dækker over flere områder, hvor eksempelvis potentialerne foradministration er ca. 14 pct. ved udlicitering henholdsvis ca. 8 pct. vedforbedringer i eget regi.

Bygge- og Teknikforvaltningens opgaver bevirker, at hovedpartenaf arealerne som omfattes af rengøringsfunktionen er kontorarealer dvs.administration. Dette betyder at potentialerne for effektiviseringer således,er mindre end gennemsnittet.

Bygge- og Teknikudvalgetområde er opdelt på 8 decentrale enheder, hvor midlerne til servicefunktionerneer en del af enhedernes budget, hvorfor enhederne har en selvstændig interessei at udnytte et eventuelt effektivseringspotentiale på udførteservicefunktioner deriblandt på rengøringsområdet.

Hovedparten af enhederne under Bygge- ogTeknikudvalget har eksterne leverandører til at forestårengøringen. Kriterierne som anvendes ved leverandørvalgene er primært pris,kvaliteten af det udførte arbejde samt dialog og kontakt med udbyderen somangivet i budgetanalysen. Udbud anvendes til at opnå effektiviseringer i formaf besparelser og kvalitetsforbedringer eller som priskontrol når kvaliteten afden leverede ydelse er tilfredsstillende. Enhederne arbejder altså i vidudstrækning efter principper, der ligger tæt på anbefalingerne i rapporten.Hvorvidt det er muligt at drage endnu større fordele vil først kunnekontrolleres ved udløbet af det nuværende kontrakter. Her og nu er der altsåintet økonomisk potentiale og på længere sigt anses potentialet som begrænset.De i rapporten angivne anbefalinger og overvejelser anvendes ved kontraktperiodernesudløb.

To enheder anvender egen rengøringstjeneste, hvor derforetages løbende justeringer og tiltag for at effektivisere området. Eksternkonsulentbistand er bl.a. anvendt til dette formål. Det vurderes ikke pånuværende tidspunkt, at nye initiativer vil bidrage til yderligere forbedringer.

Med venlig hilsen

Søren Pind

                                            MetteLis Andersen"

Økonomi

-

Miljøvurdering

-

Høring

-

BILAG VEDLAGT

1.     Udskrift af Økonomiforvaltningens indstilling ogØkonomiudvalgets beslutning i sagen "Budgetanalyse af rengøring i KøbenhavnsKommune"

Mette Lis Andersen