Budgetforslag samt takster for 2004 for Skorstensfejervæsenet i København

Bygge- ogTeknikudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. oktober 2003

Sager til beslutning

2.      Budgetforslagsamt takster for 2004 for Skorstensfejervæsenet i København

BTU 444/2003  J.nr.541.0002/03

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,

at Bygge- og Teknikudvalget godkender budgetforslagfor 2004 for Skorstensfejervæsnet i København samt forslag til forhøjelse aftaksterne i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. i KøbenhavnsKommune" for 2004

RESUME

Københavns Brandvæsen har i brev af 22. september 2004 sendtbudgetforslag for 2003 for Skorstensfejervæsnet i København samt forslag tilforhøjelse af taksterne i "Takstregulativ for skorstensfejning mv. iKøbenhavns Kommune."

Budgetforslaget balancerer med lige store udgifter ogindtægter. Skorstensfejervæsnets gæld til kommunen blev i 2002 vendt til etoverskud som forventes fastholdt i 2003 og dermed også i 2004.

Der er forudsat en prisstigning i 2004 på 3 pct., bortsetfra villaskorstene, som foreslås til uændret takst i forhold til 2003.Personaletallet er forudsat uændret i forhold til budget 2003. Der er forudsatet mindre fald i antallet af fejningsobjekter fra 2003 til 2004 svarende tiludviklingen de seneste år.

Det forudsatte personaletal blev reduceret med 3 personer ibudget 2002, og det har vist sig nødvendigt med en vis anvendelse af vikarerbåde i 2002 og 2003. Der lægges derfor ikke op til ændringer i 2004.Sammenholdt med faldet i antallet af fejningsobjekter vil budgetforslaget for2004 hermed teknisk vise et fald i produktiviteten. Det skal ses i sammenhængmed at der i 2002 var forudsat en meget betydelig stigning. Samlet set over detre år er der fortsat forudsat en effektivitetsstigning på ca.10 pct.

Der er ansat i alt 15 personer i Skorstensfejervæsnet, heraf3 skorstensfejermestre.

SAGSBESKRIVELSE

Københavns Brandvæsen administrerer Skorstensfejervæsnet iKøbenhavns Kommune. Bygge- og Teknikudvalget skal godkendeSkorstensfejervæsnets budgetter og takster.

Budgetforslaget balancerer. Skorstensfejervæsnets gæld tilkommunen blev i 2002 vendt til et overskud på ca. 0,5 mio. kr..

Der er forudsat en prisstigning i 2004 på 3 pct., bortsetfra villaskorstene, som foreslås til uændret takst i forhold til 2003.Personaletallet er forudsat uændret i forhold til budget 2003. Der er forudsatet mindre fald i antallet af fejningsobjekter fra 2003 til 2004 svarende tiludviklingen de seneste år.

Det forudsatte personaletal blev reduceret med 3 personer ibudget 2002, og det har vist sig nødvendigt med en vis anvendelse af vikarerbåde i 2002 og 2003. Der lægges derfor ikke op til ændringer i 2004.Sammenholdt med faldet i antallet af fejningsobjekter vil budgetforslaget for2004 hermed teknisk vise et fald i produktiviteten. Det skal ses i sammenhængmed at der i 2002 var forudsat en meget betydelig stigning. Samlet set over deto år er der fortsat forudsat en stigning på ca. 10 pct.

Der er herefter ansat i alt 15 personer iSkorstensfejervæsnet, heraf 3 skorstensfejermestre.

Budgetforslaget er baseret på det forventede antal opgaver i2004, dvs. lovpligtige opgaver samt ekstraarbejde aftalt med de enkeltehusejere. Skønnet bygger på antallet af fejningsobjekter i 2003 korrigeret forden erfaringsmæssige nedgang i antallet af fejningsobjekter, bl.a. som følge afindførelse af fjernvarme.

Regnskabsresultatet for 2002 viser et overskud på knap 1,1mio. kr., der er anvendt til at afdrage skorstensfejervæsnets gæld tilKøbenhavns Kommune.

Den foreslåede takststigning betyder, at et besøg af enskorstensfejermester, der udfører fejning af en villaskorsten i 2 etager,fejning af røgrør, og udfører brandpræventivt tilsyn stiger med 6,00 kr. til283,90 kr.

Taksterne for skorstensfejning opkræves overejendomsskatterne.

Der er vedlagt brev fra Københavns Brandvæsen med budgetforslagetsamt en nærmere gennemgang af budgettets enkelte poster. Der er endviderevedlagt udkast til taksregulativ for skorstensfejning mv. i Københavns Kommune.

Høring

Budgettet har været forelagt på møde i Fællesudvalget den22. september 2003.

BILAG VEDLAGT

1.     Brev af 22. september 2003 fra Københavns Brandvæsenvedrørende budgetforslaget for 2004 for Skorstensfejervæsnet i København.

2.     Forslag til takster i "Takstregulativ forskorstensfejning mv. i Københavns Kommune."

3.     Oversigt over udvikling i produktionsnormen forskorstensfejere baseret på de budgetterede indtægter i 2003 og 2004 vedrørendefejningsafgifter, ventilationsudgifter og andet ekstraarbejde.

4.     Notat af 25. september 2003 fra Københavns Brandvæsenvedrørende Skorstensfejervæsenets overskud (kassebeholdning)

Mette Lis Andersen