Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 8. maj 2002
Sager til beslutning
2. Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
BTU 220/2002 J.nr. 1429.0017/02
INDSTILLING
Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller,
at Bygge- og Teknikudvalget godkender det forventede regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
at Bygge- og Teknikudvalget godkender kvartalsregnskab for 1. kvartal 2002 for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
at Bygge- og Teknikudvalget godkender de i vedlagte notat beskrevne interne omplaceringer i Bygge- og Teknikudvalgets budget for 2002
RESUME
Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.
Der er givet en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalget på 2,184 mio. kr. som følge af nedsættelsen af taksten vedrørende parkeringslicenser. Der er ved kalkulen set bort fra de forventede overførsler fra 2001 til 2002. Disse er behandlet i særskilt indstilling.
Der forventes på nuværende tidspunkt nettomindreindtægter i Parkering · København. Der er foreløbig hensat beløb i Sekretariatet til imødegåelse af dette problem. Københavns Kirkegårde forventer et mindreforbrug, og i Københavns Brandvæsen forventes overført midler fra anlæg til drift.
Der forventes, som angivet ved Bygge- og Teknikudvalgets seneste behandling af Vej & Parks investeringsplan, et mindreforbrug på anlægsrammen.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen vedtog budgettet for 2002 på mødet den 11. oktober 2001.
Der er givet en tillægsbevilling til Bygge- og Teknikudvalget på 2,184 mio. kr. som følge af nedsættelsen af taksten vedrørende parkeringslicenser. Der er ved kalkulen set bort fra de forventede overførsler fra 2001 til 2002. Disse er behandlet i særskilt indstilling.
Forventet driftsregnskab for 2002
Der forventes problemer med nettoindtjeningen i Parkering København i 2002. Parkering Københavns vurderer, at der vil komme ekstraudgifter på netto 1,2 mio. kr. i forbindelse med gennemførelse af konsulentundersøgelser mv., samt at indtjeningen fra parkeringsafgifter vil blive lavere end budgetteret. Den forudsatte merindtjening ved ansættelse af ekstra parkeringsvagter i 2001 har indtil videre ikke kunnet realiseres.
Parkering København vil i den resterende del af året aktivt arbejde for at reducere nettoindtjeningsproblemet gennem effektiviseringer af administration samt parkeringskontrol. Der er foreløbig afsat beløb i Sekretariatet til dækning af indtjeningsproblemet i Parkering København.
Københavns Kirkegårde forventer et mindreforbrug i 2002, som ønskes opsparet til indkøb af nyt kirkegårdssystem i 2003.
Københavns Brandvæsen forventer at balancere efter den forventede flytning af anlægsmidlerne i 2002 til driften.
Forventet anlægsregnskab for 2002
Der forventes et mindreforbrug i Vej & Park på 4,2 mio. kr. svarende til den senest forelagte investeringsplan.
Anlægsmidlerne i Københavns Brandvæsen forventes overført til brandvæsnets drift.
Der henvises til bilag for bemærkninger vedrørende lovbundne områder og finansposter.
Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2002
Kvartalsregnskabet viser naturligt nok en række afvigelser i forhold til budgettet for 1. kvartal. Afvigelserne peger på, at arbejdet med udarbejdelse af kvartalsbudgetterne med fordel kan styrkes. Der vil dog altid komme en række betalingsforskydninger i forhold til det forventede.
Afvigelsen i Byggeri & Bolig skyldes hovedsageligt, at der ved kvartalets udløb manglede bogføring af en række indtægter. Afvigelsen i Vej & Park skyldes, at der er betalt færre regninger end forventet i første kvartal, særligt vedrørende KTK.
Den store afvigelse i KTK skyldes, at der udestår en række overførsler fra KTK's regnskabssystem til KØR, og at regnskabet udarbejdes på baggrund af registreringer i KØR. KTK arbejder på at få dette forhold på plads.
Der er på anlæg betydelige mindreudgifter vedrørende byfornyelse i Plan & Arkitektur. Udgifterne til byfornyelse afhænger i væsentligt omfang af de tidspunkter, hvor private bygherrer anmoder om refusioner. Plan & Arkitektur følger udviklingen og vil ved senere kalkuler vende tilbage med nærmere vurdering af eventuelle afvigelser i forhold til budgettet.
For en gennemgang af lovbundne områder og finansposter henvises til vedlagte bilag.
Interne omplaceringer i Bygge- og Teknikudvalgets budget
Der foreslås gennemført to mindre omplaceringer i forbindelse med ændret afgrænsning mellem Plan & Arkitektur og IT-kontoret samt en flytning af midler til renovering af monumenter fra Plan & Arkitektur til Vej & Park, jf. vedlagte bilag.
Der er endvidere vedlagt en aktivitetsoversigt for udvalgte områder i Bygge- og Teknikforvaltningen.
BILAG VEDLAGT
Forventet regnskab for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
Kvartalsregnskab for første kvartal for Bygge- og Teknikudvalget, april 2002
Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2002
Aktiviteter for udvalgte områder i første kvartal 2002
Jens Jacobsen