Overførsel af mindreforbrug for Bygge- og Teknikudvalget fra 2001 til 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 8. maj 2002

1. Overførsel af mindreforbrug for Bygge- og Teknikudvalget fra 2001 til 2002

BTU 219/2002 J.nr. 1410.0026/02

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Borgerrepræsentationen har tilkendegivet, at udvalgene kan overføre mindreforbrug fra et år til det næste.

Regnskabet for 2001 for Bygge- og Teknikudvalget har efter korrektion for midler til byfornyelse i Plan & Arkitektur et mindreforbrug på de rammebelagte driftsudgifter på 35,273 mio. kr. og et mindreforbrug på de rammebelagte anlægsudgifter på 48,445 mio. kr.

Udvalget har således mulighed for en samlet overførsel fra 2001 til 2002 på 83,781 mio. kr. Heraf foreslås 19,060 mio. kr. overført til drift, og 62,710 mio. kr. overført til anlæg, mens de resterende 1,948 mio. kr. foreslås overført til Kultur- og Fritidsudvalget til forplads foran Thorvaldsens Museum.

Fordelingen af overførslen på enheder og projekter er nærmere gennemgået i sagsfremstillingen.

Borgerrepræsentationen har tilkendegivet, at udvalgene kan overføre mindreforbrug fra et år til det næste.

Regnskabet for 2001 for Bygge- og Teknikudvalget har efter korrektion for midler til byfornyelse i Plan & Arkitektur et mindreforbrug på de rammebelagte driftsudgifter på 35,273 mio. kr. og et mindreforbrug på de rammebalagte anlægsudgifter på 48,445 mio. kr.

Udvalget har således mulighed for en samlet overførsel fra 2001 til 2002 på 83,781 mio. kr.

Overførsler til driften i 2002

Der foreslås overført 0,5 mio. kr. til udgifter til Beredskab Storkøbenhavn, således at budgettet svarer til de faktiske udgifter. Mindreforbruget vedrørende graffitipuljen fra sidste år foreslås overført til 2002. Der foreslås foretaget en styrkelse af IT-området i 2002 på 1,8 mio. kr. Der foreslås reserveret 1,3 mio. kr. til metroberedskab, løntilpasninger mv. Der foreslås på nuværende tidspunkt reserveret 1,5 mio. kr. til indkøb af vintermateriel til den kommende vinter. Endvidere foreslås afsat midler i Sekretariatet til personale- og kompetenceudvikling samt udvikling og integration i Bygge- og Teknikforvaltningen. Endelig foreslås overført midler til Sekretariatet til dækning af udgifter, der ikke blev afregnet i 2001. Det vedrører udgifter til AES vedrørende 2001, udgifter til beboerrådgiver samt bidrag til ombygning af kantinen i Njalsgade.

Mindreforbruget i Plan & Arkitektur i 2001 vedrørende facaderenoveringer og Byøkologisk fond foreslås overført til 2002 til samme formål.

Der foreslås overført 1 mio. kr. af mindreforbruget i Byggeri & Bolig til gennemførelse af et tredimentionelt projekt hos Stadskonduktøren.

Fra udvalgspuljen fra 2001 har udvalget tidligere besluttet at anvende 2 mio. kr. til monomenter og 2 mio. kr. til træplantning. Disse midler foreslås overført til Vej & Park. Endelig foreslås Vej & Parks mindreforbrug på 0,532 mio. kr. overført til omkostninger i forbindelse med omstruktureringen af driftskontoret. Endvidere foreslås tilført 0,3 mio. kr. til løn til medarbejder til monumenter.

En del af mindreforbruget i 2001 vedrørende Københavns Kirkegårde foreslås overført til Københavns Kirkegårde i 2002. Der foreslås overført ca. 0,8 mio. kr. til køb af nyt kirkegårdssystem og resten til efterreguleringer af løn vedrørende 2001, der først er betalt i 2002.

Mindreforbruget vedrørende anlæg i 2001 foreslås overført til brandvæsnets drift i 2002 til gennemførelse af alternativ løsning vedrørende autoværkstedet. Der foreslås overført 0,6 mio. kr. til brandvæsnet til metroberedskabet. De samlede udgifter er vurderet til 0,9 mio. kr., og indtil videre foreslås således, at to trediedele dækkes af forvaltningen. Endelig foreslås brandvæsnets mindreforbrug vedrørende driften i 2001 på 1,296 overført til brandvæsnet, særligt til dækning af udgifter til løn vedrørende 2001, der først er udbetalt i 2002.

I Parkering København foreslås overført en negativ bevilling til 2003, idet beløbet svarer til indtægter fra licenser, der på grund af det sene beslutningstidspunkt vedrørende licensprisen i 2001 ikke blev opkrævet i 2001 men først i 2002. Dette beløb er ca. 1 mio. kr. lavere end tidligere vurderet, og regnskabet for Parkering København for 2001 er således ringere end anslået på regnskabstidspunktet, idet der er færre licenser end forventet.

Parkering København fik en tillægsbevilling fra kommunens IT-pulje i 2001, og mindreforbruget i 2001 foreslås overført til 2002.

Mindreforbruget vedrørende gårdrydningssager fra 2001 foreslås overført til samme formål i 2002. Det vil sige udgifter på 12,378 mio. kr. og indtægter på 6,189 mio. kr.

Mindreforbruget i Vej & Park foreslås overført med 0,457 mio. kr. til projektudvikling, og 15,842 mio. kr. til trafikafviklingspuljen. Disse midler foreslås frigivet i forbindelse med overførslen. Midlerne vedrørende trafikafviklingspuljen i 2001 var placeret på driften, mens midlerne i budgettet for 2002 blev placeret på anlæg. Det foreslås således, at alle midler vedrørende trafikafviklingspuljen samles under anlæg.

Mindreforbruget i 2001 vedrørende Vej & Park foreslås endvidere fordelt med 1,619 mio. kr. til parkprojekter og 33,460 til vejanlæg. For enkeltprojekter henvises til Vej & Parks investeringsplan. Endvidere foreslås 2 mio. kr. fra forvaltningspuljen fra 2001, som Bygge- og Teknikudvalget tidligere har besluttet at anvende til cykelparkering placeret under vejanlæg i Vej & park.

Mindreforbruget vedrørende krematoriet i 2001 foreslås overført til samme formål i 2002.

Bygge- og Teknikudvalget fik i 2001 en bevilling til omlægning af forplads foran Thorvaldsens Museum. Det er Kultur- og Fritidforvaltningen der styrer projektet, og det foreslås derfor, at de resterende midler overføres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er et mindreforbrug i 2001 på 1,948 mio. kr., der foreslås overført til Kultur- og Fritidsudvalget på konto 3.60.3.

Jens Jacobsen