Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi
Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi
Bygge- og Teknikudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 7. december 2005
Sager til beslutning
21. Økonomi i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi
BTU 693/2005 J.nr. 310.0003/03
INDSTILLING
Med henblik på at tilvejebringe de nødvendige bevillinger og sikre den fremtidige styring af arbejdet for at realisere parkeringsstrategien af 15. juni 2005 indstiller Bygge- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der gives en tillægsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 5,0 mio. kr. i 2006, der finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen), og
at der i budgetforslag 2007 indarbejdes en driftsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 7,15 mio. kr. i 2007, og i overslagsårene 6,85 mio. kr. i 2008 og på 6,85 mio. kr. i 2009, der alle finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen)
RESUME
I denne indstilling
beskrives økonomien og forslag til finansiering af ikke tidligere finansierede
aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af parkeringsstrategien. Af tabel
1 fremgår de tidligere afsatte midler til drift, jf. BR 398/05.
Beløb i t.kr. (2005 p/l) |
2005 |
2006 |
I alt |
Planlægning, forvaltning og information |
3.000 |
2.000 |
5.000 |
Fornyet områdeskiltning |
3.000 |
2.000 |
5.000 |
Tabel 1: Bevillinger til Vej & Park til opstart af
parkeringsstrategien (BR 398/05)
Bygge- og
Teknikforvaltningen har udarbejdet den i bilag 1 vedlagte detaljerede
budgetskitse for perioden fra 2005 til 2009. I budgetskitsen er de aktiviteter
der søges bevilget i nærværende indstilling, fremhævet. Aktiviteterne er
indenfor planlægning, administration, information, udbud af billetautomater
myndighedsopgaver, placering og etablering af p-anlæg samt forberedelse af
byrumsforbedringer.
I forhold til
budgetskitsens afsnit "2. opgaver / IV Etablering af p-anlæg" er der
tale om en fremrykning af aktiviteter i forhold til det budget for anlæg af
4000 nye parkeringspladser i konstruktion, der er præsenteret i BR 399/05. Der
er således ikke tale om merudgifter i forhold til forudsætningerne indeholdt i
BR 399/05, men om en fremrykning af bevillingsbehovet knyttet til
aktiviteterne. Fremrykningen af bevillingsbehovet indebærer, at der vil ske en
modpostering på anlægsrammerne svarende til det bevilgede beløb. Anlægsrammerne
som følge af parkeringsstrategien vil fortsat blive indarbejdet i de konkrete
år som rådighedsbevillinger til Vej & Park, jf. BR 399/05.
I forhold til den
resterende del af projektperioden for parkeringsstrategien (2010-2014) vil
Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde et budget for perioden, der kan danne
udgangspunkt for en senere indstilling.
Midlerne til
finansiering af forslaget tages fra Kassen, der som følge af strategien for
regulering af trafikken gennemforhøjelse af parkeringstaksterne og udvidelse af
betalingsområderne (BR 398/05) får tilført ekstra indtægter fra 2006. Med dette
forslag bliver kasseopbygningen isoleret set mindre end oprindeligt forudsat.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
vedtog den 15. juni 2005 (BR 399/05) en strategi for forbedring af
parkeringsforholdene i brokvartererne gennem etablering af 4.000 nye parkeringspladser
i konstruktion. Samtidig nedlægges 1.000 pladser i gadeplan, således at der kan
skabes et bedre trafikmiljø og mere velfungerende byrum til ophold og
rekreation.
Borgerrepræsentationen
vedtog ligeledes den 15. juni 2005 (BR 398/05) en strategi for regulering af
trafikken gennem forhøjelse af parkeringstaksterne og udvidelse af betalingsområderne.
Bygge- og
Teknikudvalgets vedtog efterfølgende den 24. august 2005 (BTU 406/2005),
hvorledes parkeringsstrategien skal realiseres. Som følge deraf har Bygge- og
Teknikforvaltningen i Vej & Park etableret en projektorganisation, som i
samarbejde med Parkering København og Økonomiforvaltningen gennemfører
parkeringsstrategien og de dertil knyttede opgaver.
De drifts- og anlægsomkostninger, der er indeholdt i
parkeringsstrategiens oprindelige budgetter, tager udgangspunkt i de
umiddelbart forestående igangsætningsomkostninger, mens
sekretariatsomkostninger i perioden 2007-09 ikke indgår.
Den meget faste tidsplan, der sætter rammer for strategiens
gennemførelse, har vist sig at have afgørende betydning for behovet for bl.a.
bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af de mange automatiske
p-anlæg.
På baggrund af den detailbudgettering, der er foregået siden
vedtagelsen af strategien, kan der nu fremlægges budgetskitser for størrelsen
og finansieringen af disse udgifter, jf. vedlagte budgetskitse for projektets
fase 1, år 2005-2009.
Udgifterne i de foreslåede
budgetudvidelser overstiger ikke de budgetterede indtægter. Det skal imidlertid
bemærkes, at der er usikkerhed om de forudsatte indtægter, idet disse i sidste
ende afhænger af bilisternes adfærd som følge af parkomatordningens udvidelse
og den generelle takststigning. Der kan således blive tale om såvel større som
mindre indtægter end forudsat. Herved vil den kasseopbygning, der er forudset i
BR 398/05 kunne blive påvirket i opadgående eller nedadgående retning.
Økonomi
Det indstilles, at der
gives en tillægsbevilling (2005 p/l) til Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej
& Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 5,0 mio. kr. i 2006, der finansieres af
Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen).
Desuden indstilles
det, at der i budgetforslag 2007 indarbejdes en driftsbevilling (2005 p/l) til
Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park konto 2.11.1 (Vejvedligeholdelse) på 7,15 mio. kr. i 2007, og
i overslagsårene 6,85 mio. kr. i 2008 og på 6,85 mio. kr. i 2009, der alle
finansieres af Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, konto 8.05.5 (Kassen)
I forhold til den
resterende del af projektperioden for parkeringsstrategien (2010-2014) vil
Bygge- og Teknikforvaltningen udarbejde et budget for perioden, der kan danne udgangspunkt
for en senere indstilling om en driftsbevilling.
Med hensyn til
budgetskitsens afsnit "2. opgaver / IV Etablering af p-anlæg" er der
tale om en likviditetsforskydning indenfor parkeringsstrategien. Der sker
således en fremrykning af anlægsaktiviteter for i alt 11,5 mio. i forhold til
det budget for anlæg af 4000 nye parkeringspladser i konstruktion, der er
præsenteret i BR 399/05. Der er således ikke tale om merudgifter.
Miljøvurdering
Bevillingerne i denne
indstilling vedrører arbejder som ikke i sig selv har væsentlige
miljøkonsekvenser, men som indgår i gennemførelsen af Københavns Kommunes Parkeringsstrategi.
De miljømæssige konsekvenser af parkeringsstrategien vil blive behandlet i de
konkrete indstillinger, der vedrører de enkelte delarbejder indenfor adfærdsregulering
og forbedring af parkeringsmulighederne.
Høring
-
BILAG VEDLAGT
Budget for perioden fra
2005 til 2009
Mette Lis Andersen Bjarne Winge